热用工问答3周前598 人看过
建筑业税务筹划需结合行业特点（项目周期长、资金占用大、劳务密集）和税收政策（增值税9%-13%、企业所得税25%）进行系统性规划，以下为关键方法及注意事项：一、解决缺票问题的核心措施1.劳务成本优化通过灵活用工平台（如品为企服）代发劳务报酬，获取合规发票及完税证明，降低个税和增值税风险。将部分劳务分包给税收洼地注册的个体户，适用0.3%...
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热用工问答3周前416 人看过
广州市作为中国重要的经济中心城市，为企业提供了多样化的税收筹划空间和政策支持。以下是基于当前政策与实践的综合分析：一、合法税收筹划的主要方式1.利用地方税收优惠政策广州开发区、南沙自贸区等区域提供企业所得税减免、增值税返还等政策，部分园区返还比例可达地方留存的70%-90%。个人独资企业可申请核定征收，综合税率低至0.5%-3.16%，...
热用工问答3周前107 人看过
一、解决劳务用工成本问题1.灵活用工平台合作：与具备委托代征资质的平台合作，解决临时用工无法提供发票的问题，同时获取合规发票及完税证明2.个税筹划：针对农民工工资发放问题，可通过合理筹划降低个税负担，提高员工净收入二、优化采购与成本管理1.规范供应商选择：优先选择能提供正规发票的供应商，避免因零星采购导致进项抵扣不足...
热用工问答3周前582 人看过
一、行业痛点与现状1.进项发票缺失：材料采购（如砂石土方）、临时设备租赁、劳务费用常难以取得合规发票，导致增值税抵扣不足和企业所得税虚高^[1][3][6]^。2.用工风险：农民工工资通过个人账户发放，社保基数不匹配，易引发税务稽查风险。3.股东借款问题：公转私频繁且长期挂账，可能被视同分红补税。二、核心筹划方法...
热用工问答3周前338 人看过
建筑劳务公司的税务筹划需结合行业特点，重点解决人工成本高、缺票等问题，同时确保合法合规。以下是关键策略和注意事项：一、增值税筹划方案1.计税方式选择一般计税（9%）：适用于包工包料项目，材料部分可抵扣13%进项税，劳务部分按9%缴纳。简易计税（3%）：纯劳务合同适用，无进项抵扣，但税率较低。2.灵活用工平台合作...
热用工问答3周前893 人看过
一、合理利用税收优惠政策1.增值税筹划：选择能提供正规增值税专用发票的供应商合作，确保进项税额充分抵扣。2.企业所得税优惠：申请高新技术企业认定，享受优惠税率及研发费用加计扣除政策。3.税收洼地政策：在税收洼地注册公司或设立分支机构，享受地方税收返还（如增值税返还地方留存的50%-90%）。二、优化企业运营结构...
热用工问答3周前910 人看过
一、收入结构优化策略1.工资与年终奖拆分将年薪合理拆分为月薪与年终奖，利用全年一次性奖金单独计税政策。例如50万年薪中，年终奖设为14.4万元（对应税率10%），剩余35.6万元作为月薪发放，可显著降低税负。2.福利替代工资通过交通补贴、餐补等非货币福利（需符合免税标准）及提高公积金缴存比例（税前扣除），减少应税工资基数。二、专项附加...
热用工问答3周前252 人看过
1.单独计税将全年一次性奖金单独计算，不并入当年综合所得。具体公式为：应纳税额=全年一次性奖金收入×适用税率速算扣除数这种方法适用于年终奖金额较高但综合所得较低的情况，可能适用更低的税率档。2.并入综合所得计税将年终奖与工资等综合所得合并计算，适用于综合所得较低或扣除项较多（如专项附加扣除）的情况。计算公式为：...
热用工问答3周前630 人看过
一、计税方式选择1.单独计税将年终奖除以12个月后按月度税率表计税，公式为：应纳税额=全年一次性奖金×适用税率-速算扣除数。此方式适合收入较高且年终奖金额较大的情况，可避免并入综合所得后适用更高税率。2.并入综合所得将年终奖与工资、劳务报酬等合并计税，适用于年收入较低（如综合所得应纳税额≤0）或专项扣除较多的员工，可能适用更低税率。...
热用工问答3周前139 人看过
一、降低税负成本1.提高税后收入：通过合理利用税收优惠政策、规划收入结构等方式，有效减少应纳税额，直接增加可支配收入。2.资金流优化：节省的税款可转化为运营资金，用于投资或扩大生产，增强财务灵活性。二、规避税务风险1.合法合规节税：在税法框架内操作，避免因偷漏税引发的罚款或法律纠纷。2....
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