人力成本是企业经营活动中直接与人打交道的最大交易。它可以在企业经营中发挥作用，可以在企业内构成生产力。我们都知道，人的因素是影响成本控制的最重要因素。为了建立一个好的人力资源管理制度，提高人力资源管理工作水平，实现经营目标，我将在此基础上编制本部门人力成本控制计划：

一、人力成本的控制目标：

1、薪酬：绩效薪酬体系，根据公司总体战略和预算要求制定薪酬，对员工的薪酬水平与岗位匹配度进行合理调整与控制。2、奖金：为促进员工发展提供一个合理的薪酬体系和福利水平。3、培训：结合公司及区域特色，制定适合公司的培训制度及培训大纲。提高员工自我发展能力，提高员工生活质量。4、考核：通过日常考核与员工年终考核相结合方式，对员工的工作表现以及工作态度和工作效率提出考核标准。考核标准具体包括：工作态度；工作效率；团队协作能力等基本素质；员工对公司服务的满意度；对考核结果的运用比例等方面具体考核要求。5、工作费用：将工资分解为个人工资、项目工资和奖金等工资形式（月工资-基本生活费);通过员工绩效考核激励员工的工作积极性与主动性；积极为员工提供培训机会等方式降低员工因人员流动而产生的不必要的费用的支出，使公司成本最小化；提高员工收入水平。有效利用好公司资源，使员工有更多的收入用于发展自我和回报公司；6、员工福利：为员工提供良好的工作环境与氛围；使公司所有员工形成互相关心彼此的团队氛围。

二、人力财务系统的建设内容：

1、人力资源的管理：按照企业文化理念，通过人力资源管理系统，实现人力的科学管理。2、企业财务：根据企业目前业务流程现状及实际工作需求，进行相关系统建设。3、档案及报表的维护管理：在各部门建立好相关档案并进行有效记录后上传至公司综合数据库系统。4、人力管理信息系统实施方案：建立本公司人力资源信息网络，实现员工与内部业务的信息化。通过这些信息系统实现企业信息的汇总发布、交换以及网上资源查询与处理，使各项工作在时间上趋于合理与规范，保证信息不滞后。5、报表编制与分析：根据各部门人员需求及时进行报表的制作并上传至该公司各部门业务软件，包括业务流程操作手册、工作流处理中心(Excel)。做到数据科学准确及时，实现了对行政各项数据及时生成；规范了员工工作行为和员工工作状态；为整个管理决策提供可靠依据；增强了市场竞争力及可持续发展能力。本部门将根据公司战略规划和目标设定各个岗位所需员工数量及培训要求，通过统一的招聘渠道进行招聘，并负责各项规章制度和相关文件的建立及完善工作流程；通过企业微信公众号定期发布招聘信息、业务咨询服务等来满足各部门提供人力资源需求。根据需要及时调整人员数量（包括新员工）、结构合理与员工沟通；并建立企业内部各部门工作档案，为制定计划提供可靠的依据。为使日常管理做到科学化、规范化和制度化而不断努力！我们不仅要通过严格管理来保障业务稳定发展和经济效益，还要为维护企业合法权益而不断探索新的方法来满足日益增长的生产需求。

三、人员配置：

1、招聘：本部门招聘新员工必须经过公司招聘中心的面试和体检后方可录用。2、工作考核：公司对新员工工作进行考核，并对考核合格的人员发放奖金等工资福利；对考核不合格的人员不能通过考核，但不会影响其聘用或者解雇。3、培训：针对员工上岗前培训内容与考核目标作相应的调整与完善；对企业文化、规章制度等作进一步明确；对新入职员工进行岗前培训；提高员工思想政治素质；提高员工综合素质和工作能力。4、考核：根据考核结果适当调整岗位职级及薪酬；对优秀员工进行奖励及选拔；对违反规章制度者或经处理后不合格的人员及时采取相应措施予以调整。5、福利：如增加员工饭费和福利待遇等；员工应积极参加公司活动，以保持自身健康水平和工作热情；提高自身能力素质。6、离职考核：公司根据《__年华新店公司经营目标考核方案》考核情况、业绩情况评定岗位工，并按相关规定给予奖金和福利待遇。年度考核不合格的部分予以辞退（包括但不限于离职等）。5、薪酬结构与水平：根据市场情况确定薪酬标准，并根据实际需要制定年度员工薪酬或福利方案。

四、成本控制措施

加强人力资源成本管理的重点在于人力资本管理制度与经济相适应。在公司总体战略上，要贯彻“规模扩大、结构优化、人才优先”的原则。建立完善合理的公司用工机制，以人为本目标，以员工能力为基础，以提高员工积极性为核心，以成本控制为目的。从成本控制角度出发，最根本的措施是对人的态度，其次是思想意识、素质和工作态度。因此在制定本部门控制计划时，首先要从人的因素出发，对所有成本都要控制。将成本控制放在首位，充分利用好现有资源来降低成本。首先，在现有产品基础上进行技术创新调整和优化现有设备性能控制方法应用技术，提高生产效率。同时根据实际情况采用各种措施来提高生产质量并降低成本。