尊敬的各位领导，各位同事：首先感谢公司给予我在人力资源方面的支持和帮助。过去一年，我在公司里积极配合各部门开展各项工作，为各项目提供了良好的人力资源保障，取得了较好成绩。但随着社会发展以及企业对人才需求的不断增加与培养，我一直努力寻找更适合公司的人员岗位及专业知识结构。鉴于人力资源规划部门在企业运营管理中发挥的重要作用以及自身经验不足等原因，对2023年度人力成本预算工作作如下设计：首先，对人力成本预算方案进行简要说明。

一、预算编制原则

1、员工素质：确保员工能力水平与公司业务需求相匹配；公司经营目标、公司的人力资源战略方向、员工的业务能力等相一致；2、员工发展：加强员工素质建设及完善员工职业发展通道；实现员工收入水平和发展规划之间的平衡和相互促进。

二、人力成本预算方案的设计

根据公司现状及未来发展趋势，人力资源规划部门预计2023年度员工人数将保持稳定。其中，员工总数在1200人左右，平均每名员工的薪资水平以公司实际效益作为考虑。员工的工资构成：公司员工一般年薪总额（按照《__市城镇居民最低生活保障实施办法》)=基本年薪+奖金+加班费+加班工资。如因疫情影响无法及时发放奖金或加班工资则按照相关法律法规进行支付。

三、工作内容及职责

1、人员招聘：主要包括岗位设置、岗位职责、员工培训、福利保障等方面的内容；2、薪酬管理：主要包括薪酬分配、绩效考核、薪酬福利等方面的内容；3、人才培养：主要包括岗位规划、岗位培训、人才培养方案等方面的内容；4、员工培训：主要包括员工培训计划制定、员工培训实施、岗位培训等方面的内容；5、绩效考核：主要包括绩效考核方案制定、绩效考核办法制定等方面的内容。

四、费用项目及具体金额分配

在费用项目预算方面，根据本年度公司生产经营及发展状况和项目建设的具体情况预计，公司员工工资总额预计为115.25万元；根据公司项目投资金额预计，公司员工工资总额预计为165.96万元；按照2023年度公司各业务周期的业务结构及业务量预计，公司人员工资总额预计为77.38万元；以2023年4个月为周期计算平均每人工资为75.02万元。

五、人力成本支付方式和项目费用确定标准

以月工资为基础，根据实际工作需要及项目完成进度，确定是否使用固定工资支付和项目结算。在项目费用预算上，采用浮动薪酬机制。浮动工资标准是根据人力资源规划部门的实际工作情况及预算测算得出，不考虑项目的特殊情况。同时，浮动工资标准所确定的浮动年限为员工工资发放期限内；项目结算价格主要考虑每月项目结转时的实际完成工作量以及结算时间，确定其具体结算标准。