在过去的一年中，我们公司在各级领导的正确领导下，积极响应国家发展企业改革号召，努力完成上级下达的各项工作任务。我司主要负责安全生产、市场开发、生产管理、售后服务等方面。在新一年的经营目标下做好人力资源管控工作，建立良好的人力资源体系。为员工提供良好的学习平台，鼓励员工大胆创新，勇于尝试，使公司始终处于竞争激烈和提高生产能力与业务发展需求相适应的状态。公司不断完善各项管理制度及考核指标体系，根据业务流程对岗位人员进行合理分配，严格控制人员数量。并根据公司人力资源管理实践需要配置各种专业人才及辅助岗位；制定薪酬和考核办法等。通过努力实现个人效益最大化，达到企业和员工共同发展要求。根据各部门职责分工，结合年度经营计划及各项工作进展情况编制了本年度人力成本预算报告如下：在制定人力资源预算时已充分考虑了自身经济实力及所处行业特点和生产经营所需要，并依据人力资源成本管理制度结合实际编制了员工成本费用预算报告。

一、人员费用预算

根据公司未来的发展目标及年度经营计划，结合实际工作需要，本年度人员费用预算总金额为4156万元（不含各种福利费用等),其中费用构成比例为：工资总额×%、奖金-基本工资收入预算金额×(%-×元)=-奖金/(工资总额××2)+奖励费用（其中奖金为固定金额*考核值）×××%=121万元；其中：基本工资24万元，津贴补贴12万元，其他补贴12万元。支付加班费55万元。另外在工资总额内支付职工福利费45万元；社会保险基金及住房公积金160万元；公积金支付比例为70%,月最高工资为41460元，月工资为354.50元/月；发放职工住房公积金425元/月；基本养老保险缴费基数为5100元/月。（职工养老保险个人账户余额××元）元。以上人员费用支出总额中包括了各项职工福利基金。

二：各部门主要人力成本预算

1:人员工资及其他人员支出：1:在编制年度人力资源预算时，我们充分考虑了各个部门及员工的实际生产经营所需，并根据自身经济实力及所处行业特点、生产经营所需计划设置了各岗位工资和绩效考核办法；并根据实际需要配置各种专业人才和辅助人员。2:成本预算：人力资源预算单位年度总成本费用为15,431.86万元，其中基本工资及绩效工资10,126.05万元；职工福利费2,323.89万元；年度培训费37万元；因其他支出63.8万元。(1)生产管理部：年度生产计划：销售__万元，工资及福利支出预算32万元；营业费用:82.33万元;(2)工资总额预算:128.97万元;(3)劳务成本:29万元;(4)办公设备：电脑及配件28,520.7元；机器租赁费214.54万元；其他开支:84.37万元；办公设备折旧率2.6%。

三、对公司人力资源管理的意见和建议

针对公司的实际情况，对公司人力资源管理方面存在的问题及改进建议如下：一是人员管理结构需调整，应合理配置人员。对于生产企业来说，由于自身成本因素与市场竞争不断，对于各生产部门的员工而言其个人的工作质量及岗位技能也是影响其薪酬分配的重要因素。在目前市场形势下，应该鼓励并逐步培养各部门员工自我管理、增强团队意识、提高业务能力和综合素质。在现有条件下公司应该建立科学高效的薪酬制度及分配办法，使员工能够根据自身能力和公司长期发展需要与岗位相匹配，在待遇与发展空间上体现个人价值和公司发展目标。二是需要加强人才培养制度建设。通过建立健全企业各项管理制度，使公司的各项业务得到更好更快、更有效地发展。应逐步完善各项工资收入，同时加大企业对人才培养和引进力度，并将之与人才晋升制度相结合等制度建设的逐步完善。同时要为员工提供广阔职业发展空间和广阔舞台并不断创造良好的环境和条件促进员工成为最积极、最有创造力、并得到充分发挥的人才。希望各部门对公司人力资源管理给予大力支持，并在人力资源成本费用预算等方面提供强有力保障。相信在各级领导精心指导下，通过大家共同努力一定会为推动和促进我们自己的事业作出贡献。最后祝愿我们公司：明天更美好！谢谢大家！

四、对公司下一步工作计划

针对新一年人力资源管理工作，我司将进一步完善内部管理制度，通过日常监督，提高全员综合素质和生产工作效率，确保安全生产稳定，使成本预算与产品定位相吻合，促进各项经营目标的实现。进一步加强对员工素质及技能培训，增强服务意识，使各项工作顺利开展。建立科学严谨的考核指标体系，充分调动员工积极性和创造性。为实现目标做出努力。同时，还要以人才为根本、以结构为重点，以知识和技术为基础，进一步完善公司人力资源管理体系建设。进一步健全现代企业制度，完善公司各项管理规章制度等体系。规范人力资源管理工作，严格控制人员数量，控制人员规模，加强业务知识学习，努力提高员工综合素质；实施人才战略改革，加强人才队伍建设工作。完善人力资源制度建设和考核评价体系建设；通过实施人力资源信息化管理，逐步建立科学高效的企业人力资源战略管理体系。加大管理力度、提高管理水平；切实改善员工生活质量、提高福利待遇与生产经营管理水平紧密结合；使企业始终处于生产经营与市场发展需求之间相适应的状态；从而推动企业生产管理水平不断提高。