“人力成本分析表”是对公司的人力资源成本进行分析，通过对各种数据的统计、整理和计算形成的各部门人员所需薪资、各项福利、费用的总表。本表格可根据实际情况进行修改完善，如需在其他财务软件上进行调整。以上表，主要是从不同部门人力成本来对比分析。如公司人力成本指标如下：公司各部门各项费用率指标的测算方法：将公司日常经营活动中员工工资、奖金、福利等与各部门人员绩效薪酬关系，结合员工数量、工时定额、用工数量进行数据分析比较。并据此设计科学合理的工资福利方案，因此本表对于人力资源成本是较为合理且具有较大实用价值的基础。为了使我们大家能够更好地完成业务，提高工作效率，为了企业的长远发展，就需要进行科学研究和数据分析与决策，所以我们需要建立合理的公司人力资源方案设计思路。

一、总体情况分析

按照集团、集团公司人事部门（人事部）制定的各部门人员工资标准（基本工资+福利）进行统计并计算出各部门人员的平均工资费用率（由于各员工都在执行薪酬制度，故各部门人员平均工资费用率不作计算）。为使计算结果能够客观、准确、严谨、科学，特以上述数据为依据。以工资总额为基数，剔除各种因素后得出各部门平均工资费用率：1、绩效工资：主要从三个方面来计算出：第一：公司整体绩效情况整体趋势良好.职工队伍结构相对合理；第二：各部门人员平均工作负荷合理；第三：职工队伍相对稳定;(绩效考核方式不变，只针对本部门部分岗位进行考核）第三：职工平均收入情况：综合考虑各部门人员工作负荷，结合公司当前人员实际配置等因素确定。

二、相关人力成本分析

薪酬（员工绩效):根据公司年度预算编制，从各部门员工所需薪酬费用进行分析。(1)员工薪酬（员工绩效):根据《公司薪酬制度》及公司《员工绩效考核办法》，根据公司各部门《员工绩效考核办法》确定。(2)职工福利（职工教育、医疗、住房、工伤、生育、失业、养老等):将《员工福利（职工教育、养老等）》数据统计，并按《员工福利手册》制度进行折算。(3)职工社会保险（员工社会保险):根据《员工社会保险缴费基数、费率及比例确定。(4)员工个人缴纳社会保险费：根据《员工个人社会保险缴费基数、费率及比例确定》进行折算，并根据《员工社会保险缴费基数、费率及比例确定》相关数据统计，按照《员工社会保险缴费基数关数据进行折算。

三、工资福利方案设计

一个企业的管理水平如何，主要体现在它的企业文化，以及对于公司各个部门是否合理的工资福利方案上。工资是企业利润水平影响重要方面之一。这也是很多企业在经营过程中一直存在的问题之一，其根本原因在于员工的观念陈旧，公司对于员工的管理过于死板，在对公司各个部门做出决策时都不能充分考虑到员工自身能力等各方面因素。所以我建议大家对于工资福利问题一定要深入研究，制定一套合理、科学的工资福利方案。我们需要将日常经营活动中员工薪资情况和福利情况汇总成表并分别计算出其薪酬构成与薪酬水平。通过计算分析我们能够知道每个月的固定工资总额中包含了多少费用，由此在一定程度上能够合理地确定公司开支范围，并且有针对性地制定方案并严格执行。

四、其他补充说明

本次指标数据中各具体部门人数、工时定额、用工数量、薪资，与公司统计数据相差较大。因此对人力资源的优化配置和提高劳动效率具有较大作用。在目前行业竞争日趋激烈，成本上升越来越明显的情况下，如何更好地提高我们公司和员工自身素质水平，加强员工工作能力和技术进步是我们必须要考虑到面对市场竞争与人力资源优化配置同时还要保证提升薪酬水平、增加服务质量的关键所在。以公司为平台不断开发新功能从而不断提升竞争力与客户服务水平是我们实现公司业务可持续发展和竞争优势壮大的重要保障。因此本表格具有很高的参考价值。