用工问答第299页-随趣灵活用工

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分红的税收筹划

热用工问答3周前866 人看过

一、持股平台架构优化1.有限合伙企业作为持股平台实控人担任普通合伙人（GP）出资1%即可控制平台，员工作为有限合伙人（LP）享有收益权，分红至合伙企业后仅需缴纳20%个税，且GP可通过合伙协议集中表决权。对比有限公司持股平台需实控人持股至少34%才能控制，税负相同但控制成本更高。2.利用税收洼地政策在税收优惠地区设立合伙企业，分红...

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分公司的税务筹划

热用工问答3周前723 人看过

分公司税务筹划是企业优化税负、提高经济效益的重要手段，以下从多个维度为您详细解析：一、分公司税务筹划的核心原则1.合法性原则：必须在税收法律允许范围内进行筹划，与偷税漏税有本质区别2.效益最大化原则：通过合理规划降低税负，提高企业整体经济效益3.风险可控原则：筹划方案应防范税务风险，避免法律纠纷和经济损失...

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分红税务筹划

热用工问答3周前553 人看过

一、基础税率与特殊场景1.个人股东分红：通常适用20%个人所得税税率。例如分红100万元需缴纳20万元税款。2.上市公司/新三板：持股≥1年：免税（政策延续至2025年）；持股1个月至1年：按10%征税；持股˂1个月：按20%征税。3.外籍个人：从外商投资企业取得的分红暂免个税。...

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出口退税税务筹划

热用工问答3周前249 人看过

出口退税税务筹划是企业优化税负、提升国际竞争力的重要手段，需结合政策合规性与业务特点制定策略。以下是关键要点：一、政策理解与动态跟踪1.掌握退税率差异：不同商品适用退税率不同（如部分成品油从13%降至9%），需定期核查财政部公告。2.区域政策利用：如RCEP框架下东盟市场出口可享税收便利，四川企业通过设备出口实现退免税增长53.9%。3....

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出口退税的税务筹划

热用工问答3周前446 人看过

出口退税是企业优化税负的重要手段，合理的税务筹划可显著提升资金效率。以下是基于政策与实践的筹划要点：一、政策利用与结构优化1.充分运用区域优惠RCEP等协定推动东盟市场设备出口增长，四川企业通过协定优惠实现电机设备出口退税同比增幅62.9%。自贸区、保税区等特殊监管区域的税收政策可降低税负，需合规使用。2.调整交易模式...

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分红相关的税收筹划

热用工问答3周前142 人看过

一、常见税负问题1.个人股东直接分红需缴纳20%个人所得税2.企业需先缴纳25%企业所得税（小微企业可享优惠税率）3.若通过买卖发票等违法方式避税，将面临补税+罚款风险二、核心筹划方案（一）主体结构优化1.公司持股替代个人持股通过有限公司间接持股，居民企业间分红免征企业所得税例：自然人→控股公司→主体公司，分红至控...

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出口企业的出口退税纳税筹划

热用工问答3周前121 人看过

一、合理选择贸易方式1.一般贸易与加工贸易的选择一般贸易方式下，企业按正常增值税政策缴税并申请退税。加工贸易（如来料加工、进料加工）可享受进口料件保税或免税政策，需结合原材料来源和产品附加值选择。例如：退税率低于征税率时，来料加工可能比进料加工更节税。2.跨境电商贸易的利用通过跨境电商平台可简化流程并享受特定退税政策。...

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出口应税消费品纳税筹划

热用工问答3周前747 人看过

1.利用免税政策根据消费税暂行条例，出口应税消费品可免征消费税（国务院另有规定的除外）已缴纳消费税的商品出口时可申请退税，需注意及时办理退税手续2.退税税率选择应退消费税税率按《消费税税目税率表》执行，需将不同税率产品分开核算，否则从低适用税率从价定率产品按工厂销售额×税率计算退税，从量定额产品按出口数量×单位税额计算...

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分公司纳税筹划

热用工问答3周前872 人看过

一、法律地位与纳税主体差异1.分公司属于总公司的分支机构，非法人实体，企业所得税需与总公司合并缴纳亏损可冲抵总公司利润，降低集团整体税负^[3][6][7]^适用总公司注册地税率，无法独立享受区域性税收优惠2.子公司具有独立法人资格，需单独核算并缴纳企业所得税...

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出口退税的税收筹划

热用工问答3周前768 人看过

一、商品拆分与服务化转型1.零部件拆分报关：将成品拆解为零部件单独报关，利用不同部件税率差异降低整体税负。例如佛山陶瓷厂将茶具拆分为胚体与烧制服务，关税从25%降至9%。2.知识产权价值剥离：深圳家具企业将实木床拆分为原材料、设计费与工时费，60%费用通过知识产权通道申报，显著降低税基。3.服务附加模式...

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