用工问答2个月前11 人看过
1.遗产税筹划案例情境：老人拥有2000万元财产，面临传给儿子或孙子的选择。筹划前：若先传儿子再传孙子，累计遗产税负担为1750万元。筹划后：直接遗赠给孙子，仅需缴纳1500万元遗产税，节省250万元。2.企业组织形式选择案例情境：李某与朋友计划开花店，比较合伙制与有限责任公司。结果：合伙制因税收负担率（23.75...
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用工问答2个月前17 人看过
税收筹划建议书（致：________公司/个人）一、基本情况1.客户基本信息（企业名称/个人姓名、经营范围、注册资本等）2.当前税务登记及适用税种说明二、现行税收状况分析1.税收环境：适用的主要税种及税率（如增值税、企业所得税等）...
用工问答2个月前14 人看过
一、企业所得税筹划建议1.规范收入确认严格按照会计准则确认收入，避免提前确认或虚增收入导致税负增加。2.充分利用成本费用扣除确保取得合法凭证，合理列支成本费用（如差旅费、采购支出等），避免因凭证缺失导致扣除不足。3.利用税收优惠政策关注高新技术企业、研发费用加计扣除、小型微利企业等优惠政策，符合条件的及时申请。...
用工问答2个月前13 人看过
一、行业税负痛点1.增值税压力突出：建筑安装业适用9%税率，采购环节达13%，进销项税率差易导致税负偏高2.企业所得税负担重：普遍适用25%税率，叠加人工成本占比高（农民工工资占比大）导致的抵扣不足问题3.多税种叠加：涉及城建税、印花税（如建设工程合同0.03%）、环保税（施工扬尘）等附加税费二、核心筹划路径（一）纳税人身份选择...
一、主导的税费服务平台广州民营科技园税费服务中心：提供集业务办理、政策咨询、争议化解于一体的"一站式"服务，95%高频政务实现"零跑动"，政策咨询响应时间压缩至2小时。白云区税务服务：通过整合税务、园区、工商联资源，为企业提供权益保障和快速响应的政策支持。二、企业内部筹划策略1.收入与费用管理...
用工问答2个月前18 人看过
一、计税方式选择1.单独计税将年终奖除以12个月后，按月度税率表确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。公式为：应纳税额=全年一次性奖金收入×适用税率速算扣除数适用于年终奖较高而综合所得较低的情况^[1][5][7]^。2.并入综合所得计税将年终奖与全年工资、劳务报酬等合并，按综合所得税率表计算。公式为：...
税收筹划平衡点是指在不同税务方案下税负相等的临界值，通过数学计算和比较分析，帮助企业选择最优纳税方案。以下是主要应用场景和方法：一、核心概念1.定义税负平衡点（临界点）是使不同纳税方案税负相等的关键参数（如增值率、价格等），当实际值高于或低于该点时，税负差异将影响企业收益。2.作用降低税负成本，提高利润；...
用工问答2个月前15 人看过
一、核心功能与服务模式1.全周期财税服务头部平台如北京和亦顺祺财税咨询有限公司提供覆盖企业初创期（资质代办）、成长期（股权设计）到成熟期（财税法一体化）的全生命周期服务，2024年曾帮助生物科技企业通过研发加计扣除政策节税超320万元。2.技术驱动解决方案云财税科技集团通过AI记账机器人实现99.3%票据识别准确率，区块链电子发票管理效率...
用工问答2个月前16 人看过
一、基于税收优惠政策1.行业优惠：如高新技术企业享受15%所得税税率2.区域优惠：西部大开发地区企业可享"两免三减半"政策3.特定项目优惠：研发费用加计扣除、资源综合利用企业收入减计10%二、会计政策选择1.折旧方法：加速折旧法可递延纳税...
一、企业税收筹划方法1.成本费用优化通过注册个体户（核定征收）解决采购缺票问题，综合税负可降至3%以下。灵活用工平台处理居间费，税负约6.72%。合理规划员工奖金，如年终奖单独计税可节省12%税负。2.利润转移与业务拆分设立关联个体户转移利润，例如建筑公司将200万利润转移至设计工作室，税负从50万降至5.8万。...
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