1. 税种选择与税率优化
根据企业业务类型和税法规定，合理选择税种（如增值税、企业所得税等）
通过调整经营策略或财务结构，优化适用税率（如利用起征点、减免政策等）
2. 税收优惠政策申请
申请符合条件的行业或区域性税收优惠（如高新技术企业15%所得税率）
利用研发费用加计扣除、小型微利企业优惠等政策
3. 财务与业务安排
合理规划收入确认时间、费用扣除项目（如资产折旧、摊销）
通过关联交易定价调整税负（需符合独立交易原则）
4. 风险规避与合规管理
确保纳税申报准确，避免偷漏税等法律风险
建立税务风险预警机制，定期进行税务健康检查
5. 跨境与特殊业务筹划
针对跨境业务设计税务架构（如转移定价、税收协定应用）
区分免税或简易征收业务（如银行增值税处理）
6. 综合筹划方法
节税筹划：合法利用减免政策（如环保项目税收减免）
转嫁筹划：通过价格调整转移税负（如供应链定价）
税务筹划需在合法前提下进行，强调专业性，建议结合企业实际需求制定个性化方案。
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