各位员工：大家好！欢迎来到东鹏集团人力成本预算管理平台，公司成立至今。我们一直致力于为各子公司、分公司、各部门提供优质的人力资源服务。

一、公司简介

东鹏家居集团成立于1993年，是中国建筑装饰协会副会长单位，全国建筑装饰行业企业100强，中国民营企业500强，“中国装饰行业最具影响力企业”，中国建筑装饰行业规模最大企业之一。集团成立二十多年来始终坚持以发展经营、稳健发展为核心思想，以“客户第一，服务至上”为宗旨，致力于为国内外客户提供高品质的生活装饰产品和优质的服务。集团下属五大业务板块，分别是建筑装饰装修、建筑材料制造及批发零售、物业管理、酒店经营和物业管理、房地产开发。东鹏家居集团与东鹏控股集团及各大子公司合作紧密，合作范围覆盖全国300多个城市及海外地区，东鹏控股集团在广东惠州、广西防城港、江西宜春等地区设有分公司，东鹏控股集团旗下拥有13家专业公司和11个大型家具制造基地。在多年业务发展中形成了独特的管理优势及特色运作模式，不断将“现代人本化”理念运用于整个集团管理工作中，取得了显著成效！

二、成本预算的内容

1、员工成本：员工工资、保险、福利、培训、差旅、交通费用、房租、办公用品费用等。2、生产成本和其他费用：机器设备运行维护费用、材料采购费用、员工伙食费用、房屋修缮费用、办公用品费用、生产所需机器设备购置成本、办公费用、职工福利、其它费用等。3、企业管理费用。4、企业所得税费用（按年缴税);5、其他费用：如培训费、差旅费和其他费用等。

三、流程及步骤

1、收集：汇总数据，进行数据统计。2、汇总完成：根据各部门数据统计结果进行数据汇总，为后续工作进行准备。3、审核：通过分析对比各项数据结果，对各项数据进行验证确认后，在报表中统一计算员工工资，并在工资表中展示最终结果。4、汇总：上报主管，通过系统进行汇总调整后，最终结果提交主管汇总审核确认。5、反馈：在后期年度人力成本预算中发现问题及需要改进事项后，可在系统中反馈给相关部门或人员，同时也可通过系统反馈给主管进行补充调整。6、总结及优化：主管对此项工作进行总结之后，提出最终结果，供集团相关部门参考评估，确定员工工资方案。

四、工作职责及目标

1.公司职能部门：主要负责集团总部、广州公司以及本分公司人力成本预算的制定及实施。2.具体目标：通过人力资本规划和绩效考核，实现全员的价值，完成“有岗有薪”的目标。3.职能部门相关人员：主要负责集团总部和广州公司的绩效考核结果以及薪酬管理及费用控制等有关工作，并完成个人各项目标。4.各职能人员责任：职责与目标的制定要以事实为依据、以业绩为导向、以考核为结果。