为了更好地做好人力资源管理工作，更好地为公司服务，特制定本年度的人力成本预算说明。因疫情原因，导致许多工程的开展受阻，我们企业由于受疫情影响也因此影响了生产。对此，我们在保证业务正常开展的同时也在积极开展人力资源整合及重新定位工作。人力资源规划是企业对员工个人及组织发展规划的一种制度安排。它是企业为实现生产经营目标而采取的活动（包括生产、销售等),计划由企业制定以生产、工作和经营活动为内容的长期战略、方针和目标；组织结构体系组成；分配和激励机制；工作任务等一系列因素及要素组成。它是企业在长期规划过程中确定下来并经法定程序确定下来的一种战略方针。它是企业组织中必须遵守的原则，更是管理工作中关键和核心环节之一。

一、预算金额

公司2023年度计划招聘员工35人，其中正式员工22人、预备员工3人、实习生1人、实习人员2人、劳务派遣员工1人。其中：正式员工25人、临时员工20人、实习生1人；预备员工3人。计划招聘岗位2个；临时招聘2人。为保证岗位的需要，我们公司的用工方式为“1+2”即:1个项目，两名普通员工;2个项目;3个部门的岗位数。其中：人力资源部2人，部门经理1人；销售部1人，主管1人；后勤1人，保安1人；财务部1人；行政部2人，综合管理部2人，人力资源部3人；其他1人；技术5人，行政2人；项目经理2人。公司采用的员工数量为15人/年。另外，我们公司将针对2023年的招聘计划进行进一步优化调整，根据企业发展需求增加工作岗位设置及员工的工作时间来保证员工的正常上班时间与休息时间。同时也会对公司各项政策进行调整和完善公司的管理制度和流程。加强了对管理的力度。

二、收入与成本费用占比

从本年度财务费用明细来看，本年度我们公司收入较去年有明显增长。此项成本费用预计为 xx万元，其中：业务招待费 xxxx万元，人工成本 xxxx万元，折旧 xxxxx万元，其他支出 xxxx. xx万。公司因受疫情影响，造成的业务及经营等工作无法正常开展。因此减少收入**万元。同时我们也在积极探索新的利润增长点。公司人力资源费用开支中：营业支出（主要包括广告费用、人员工资增长因素）、设备折旧、利息支出；人员薪酬（包括奖金支出、职工福利);劳动保护产生的费用；工程进度款结算及成本控制。其他开支：办公用品支出、办公设备购置、产品促销费用等日常办公损耗，差旅费、伙食补助费等。

三、员工流动成本

1、人员流动原因：因业务需要，我公司员工人数增加，现在岗员工人数为31人，因员工离职，现在职员工共10人。2、工资待遇预测：由于本公司人员结构相对固定，人员稳定。但公司在稳定人员安排方面投入力度较大。因此本年度工资预算较往年有所增加。3、工资构成：其中：基本工资（不含加班工资)*8+节假日福利工资×100%;(节假日为公休日)+小时工资×50%-绩效工资+加班费×2=12,800元；每月×8天×24小时×3天×12小时×4天×8小时×365天×12小时=2480元（加班费）。

四、绩效考核体系

1、考核方法：将每月考核情况在企业内进行公示，并根据实际情况，灵活运用。2、考核方式：根据绩效考核方式的不同，采取不同的考核方法和考核方式以及考核结果的使用。3、考核标准：以完成质量或工作量为考核标准，综合得分作为业绩考核的依据。员工考核时需注意其量化指标与考核结果是否与工资挂钩相结合的原则。同时考虑其影响因素；以是否体现员工的贡献并符合公司的业绩指标为标准。考核结果作为员工晋升或绩效考核的重要依据之一。3、绩效激励方式：在工资总额内结合绩效奖励的因素，采取股权分红等形式进行发放；考核结果作为企业员工工资奖金的发放基数。4、考核评价标准：通过对员工的绩效表现进行评价，通过客观公正透明的评价方式使其自觉的按照公司既定的发展目标去努力工作；在考核中表现出明显的能力和业绩等指标对激励起着积极作用。

五、人员成本投入测算

按照公司规定，企业人员工作职责，根据各部门工作内容及岗位性质及要求，设置岗位职责清单。对员工工作内容、工作性质和工时进行了界定。根据企业实际情况制定具体工作安排。包括各类岗位工作职责、工作内容和工作标准等资料。为使工作更具科学性与可行性以及对企业各方面建设都有实际指导意义。本年度岗位调整人员8人，平均人数为20人左右；由于公司业务发展与需求不断增长及人员调配困难等原因造成员工不足3人；同时因部分工作时间不固定，也对工作质量及工作效率产生影响。由于疫情影响，对公司的正常运转和管理造成一定的影响。根据公司规章制度严格按照公司规章制度管理员工并对其进行考核。同时我司为吸引人才，完善人才培养和引进机制，于20 xx年7月至2023年12月底在公司内部组织系统进行考核工作，从实际出发合理设定绩效考核机制，将员工个人绩效分为四个等级：优秀员工、合格职员（基本）等级（优秀）职员、岗位人员和劳动合同工四个类别。