本报告是人力资源公司编制的《人力资源管理制度》的应用，由本公司提供参考。具体编制依据是《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和国劳动合同法实施条例》和国家统计局颁布的《企业工资总额管理暂行办法》等相关法律、法规的规定。结合公司实际情况，按照相关制度与政策要求，以实际发生和可能发生的费用支出为依据，并考虑到公司与员工签订工资协议时支付方式及期限，进行了人力资源管理制度设计后编制而成。人力资源成本预算是企业制定经营战略和目标所必须进行的会计核算，是企业战略意图得以实现的重要保证，对促进国民经济增长具有积极作用，也是政府政策扶持、维护社会稳定、维护企业合法权益和吸引优秀人才以及加强人才队伍建设、提高员工素质等重要手段之一。因此，制定合理的人力资源成本预算势在必行。
一、企业简介
__公司成立于__年9月，是一家专业从事汽车销售服务和汽车零部件批发贸易的大型企业。公司坐落于__市，占地面积__平方米，建筑面积近__平方米，设有展厅、客服中心、员工宿舍等；公司于20__年1月注册成立了以__先生为董事长的__分公司；现已具备__年销售总额__亿元人民币以上的能力。__在国内汽车行业处于领先地位，被誉为中国汽车流通协会副会长单位、中国汽车流通协会常务理事单位和汽车零部件行业龙头企业。公司自成立以来，始终坚持“以人为本，客户第一”的经营理念，本着“服务客户、服务社会”为宗旨，致力于汽车电子电器行业发展建设，努力为广大客户提供优质服务及满意保障。公司主要经营范围为：汽车销售；汽车修理与零配件批发、零售；汽车配件销售租赁；汽车零配件批发。公司自成立以来始终坚持“以人为本，客户第一”的经营理念，致力于向客户提供最优性价比最合理的服务体系和最完善的售后服务机制.并努力营造良好的企业形象.努力打造“行业领先”品牌.不断提升企业形象.以市场为导向实现可持续发展.并把客户至上、质量第一作为企业经营目标，确保达到__汽车制造行业服务新标准。
二、薪酬绩效管理体系
薪酬绩效管理体系是根据公司的经营目标，建立和完善薪酬绩效考核体系；对员工和公司进行薪酬绩效考核，使员工得到合理报酬，激励员工工作积极性，从而实现公司经济效益的提高，为企业创造更多的经济效益。员工收入与个人绩效挂钩，对员工绩效达到要求的，予以兑现；对员工不能完成规定任务的，进行谈话或者扣工资，要求员工立即改进；对考核不达标或没有达到要求的员工扣除一定费用后予以解聘，并把员工从绩效中剔除，从经济上鼓励员工绩效提升。按季度发放年终奖金（根据季度薪酬发放量）并根据年终绩效考核结果发放绩效奖金。年终绩效考核是公司薪酬绩效管理制度设计的重要环节和关键环节之一，它直接关系到薪酬绩效制度建立时，是否能够在既定标准上符合目标考核方法及目标要求而得到充分体现，能否真正体现员工个人价值、业绩指标的完成程度及工作绩效；是薪酬绩效制度得以正常运行的保障支撑；是员工自我管理能力、自我激励和自我发展平台的有效反映。人力资源部门作为薪酬绩效管理体系最直接最核心的控制部门之一，对整个薪酬管理体系的运行具有至关重要的作用。
三、人力资源战略规划和战略设计
人力资源战略规划是人力资源开发中的重要一环，是一个有机的整体，必须根据企业当前所处的环境以及企业发展的实际情况，制定相应的规划目标。为实现战略目标，应当从实际出发，确定战略要素和总体目标，确定战略方向和战略重点。从人力资源战略规划的角度来说，人力资源战略规划应该包括经营目标外的其他几个重要方面：如资源配置、人员成长、员工发展、人力资本、工作环境等。从人力资源战略规划的角度来说，人力资源战略规划包括总体目标、人员目标和绩效目标等。其中核心内容是如何根据企业发展目标制定合理的人力资源战略规划、安排合理的人员配置、制定适合企业发展需要的合适人才选拔、激励机制、管理方式等。
四、劳动关系协调和争议解决工作安排。
劳动关系协调工作由人力资源部具体组织实施，公司工会具体组织实施，劳动争议调解委员会具体负责劳动争议的调解和仲裁工作，劳动纠纷处理委员会负责处理劳动争议案件。劳动争议案件处理委员会成员由公司工会提出人选，由人力资源部组织审定。劳动纠纷处理委员会由公司工会或者员工代表参加人组成。公司工会或者员工代表应当协助劳动纠纷处理委员会履行职责。劳动纠纷处理委员会成员有权要求公司工会或者员工代表就劳动纠纷进行调解，也可以请求劳动仲裁委员会进行仲裁。工资支付工作由企管部与人力资源部共同负责，并分别于每月15日、20日、25日向公司工会或员工代表反馈协商结果；劳动仲裁委员会应当自收到书面调解仲裁申请之日起30日内作出裁决，裁决书应当在裁决书送达之日起10个工作日内作出。
五、业务流程调整与优化：人力资源部完成公司的战略定位与业务目标调整
业务流程调整与优化，包括岗位职责的调整与设置、岗位设置权限及岗位的员工选聘方案。根据各公司业务发展的需要，优化和简化各项业务流程。如减少销售环节、减少人员，提高效率等，降低成本；对采购部门以及相关辅助部门进行内部流程优化；通过组织架构的调整加强公司管理，提高效率和降低成本。业务流程的实施要有相应的人力资本规划。对此在人力资源预算中要特别予以重视！
