用工问答第34页-随趣灵活用工

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建筑业税收筹划方案

用工问答3天前1 人看过

一、进项缺失问题解决方案1.采购端优化优先选择一般纳税人供应商，获取13%材料专票或9%分包票；对必须从散户采购的砂石等材料，要求税务代开3%专票（季度销售额≤30万可免税）。商贸企业可签订“含税价+专票”条款，测算无票低价与税金损失，选择税优方案（如小规模供应商开3%专票）。2.劳务成本处理...

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建筑业税收筹划

用工问答3天前1 人看过

一、人工成本优化方案1.灵活用工平台合作与具备委托代征资质的平台（如品为企服）合作，解决临时用工发票缺失问题，平台可代开合规发票并完税，降低劳务费用支付风险。2.劳务分包转型将个人包工头转为个体工商户，通过核定征收（如0.5%-2.1%税率）替代25%企业所得税，例如设立施工班组个体户。二、进项抵扣管理1....

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建筑业税务筹划常见问题

用工问答3天前1 人看过

一、政策理解与执行问题1.税收政策应用偏差：部分企业对简易计税（如清包工、甲供工程适用3%征收率）和跨区域预缴政策理解不足，导致计税方式选择不当。2.收入确认不合规：建筑企业常因项目周期长（超12个月）未按完工进度确认收入，引发企业所得税风险。二、进项与成本管理痛点1.采购缺进项票：零星采购或供应商不规范导致增值税抵扣不足，尤其小型企业...

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建筑业税务筹划实例

用工问答3天前1 人看过

一、材料采购环节筹划1.供应商优化优先选择一般纳税人供应商，获取13%材料专票或9%分包票；对必须从散户采购的砂石料，要求通过税务代开3%专票（季度销售额≤30万可免税）案例：某建筑公司通过筛选合规供应商，使材料进项抵扣比例从40%提升至75%，年节税超300万元2.采购平台设立通过园区设立个人独资企业作为采购平台，由个独采购...

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建筑业税务筹划培训

用工问答3天前1 人看过

一、培训核心内容框架1.税务筹划基础理论定义与原则：强调合法性、事先性和综合性，需符合税收法规导向目标：降低税负、规避风险，结合建筑行业流动性强、周期长等特点设计方案2.行业专项政策解析增值税与企业所得税痛点：如13%增值税、25%所得税压力，及采购缺进项、劳务工资无票等问题税收优惠：跨境经营、地方园区政策（如核定征收...

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建筑业税务筹划

用工问答3天前1 人看过

一、行业核心税务痛点1.增值税压力大：建筑安装业9%税率叠加采购环节13%税率，小型企业因零星采购缺进项票导致税负加重2.企业所得税高：25%税率下，成本票不足（如劳务工资现金支付、供应商不规范）进一步加剧负担3.社保与个税风险：农民工工资发放不规范易引发稽查风险二、关键筹划方案（一）进项优化...

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建筑业的纳税筹划

用工问答3天前1 人看过

建筑业作为税负较重的行业，合理的税务筹划对降低企业成本、提高竞争力至关重要。以下是综合相关信息的建议：一、增值税筹划要点1.解决进项不足问题：通过与具备委托代征资质的灵活用工平台合作，获取合规发票及完税证明，降低税务风险。同时规范供应商管理，确保采购环节取得可抵扣发票。2.税率差异管理：建筑安装业增值税率9%，而材料采购环节税率达13%，需通...

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建筑业的税收筹划

用工问答3天前1 人看过

建筑业税务筹划需结合行业特点（项目周期长、资金占用大、劳务密集）和税收政策（增值税9%-13%、企业所得税25%）进行系统性规划，以下为关键方法及注意事项：一、解决缺票问题的核心措施1.劳务成本优化通过灵活用工平台（如品为企服）代发劳务报酬，获取合规发票及完税证明，降低个税和增值税风险。将部分劳务分包给税收洼地注册的个体户，适用0.3%...

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建筑业的税务筹划

用工问答3天前1 人看过

一、税务筹划的重要性1.税负压力突出：建筑行业涉及增值税（9%-13%）、企业所得税（25%）等多税种，综合税负占成本比重高，其中增值税留抵问题尤为显著。2.合规降本需求：合理筹划可优化成本结构，避免因缺票、无票支出导致的税务风险，提升企业利润空间。二、常见税务问题1.进项票缺失：材料采购、劳务工资等环节易出现供应商不规范或农民工工资无...

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建筑业增值税纳税筹划

用工问答3天前1 人看过

一、合同拆分与计税方式优化1.分项签订合同：将工程设计（6%）、施工（9%）、采购（13%）模块拆分签约，避免统一按最高税率计税。2.甲供工程选择：对甲方提供材料的项目，通过测算进项抵扣平衡点（进项税额≈合同价6%时），选择3%简易计税或9%一般计税更优方案。二、供应商与进项管理1.筛选合规供应商：优先选择一般纳税人供应商，确保取得足额...

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