用工问答

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  • 企业分红税务筹划

    用工问答2个月前996 人看过

    一、改变持股模式1.自然人直接持股:分红需缴纳20%个人所得税,税负较高。2.通过合伙企业持股:利用税收优惠地区政策,可降低个人所得税率,但需注意合伙企业税务规定。3.设立个人独资企业:在税收洼地设立,将股息作为企业间业务往来形式,可有效节税。二、工资与分红结合将部分分红转化为工资或奖金发放,利用个税免征额及专项附加扣除降低税负。...

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  • 企业分立纳税筹划

    用工问答2个月前389 人看过

    企业分立作为一种重要的税务筹划手段,可以通过合理拆分业务或资产来优化税负结构。以下是关键要点和操作指南:一、分立形式与适用场景1.新设分立将原企业拆分为多个新企业,适用于:使新企业符合小型微利企业条件(所得税税率降至5%-10%)部分业务符合高新技术企业优惠(税率15%)2.存续分立...

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  • 企业分立税收筹划

    用工问答2个月前533 人看过

    一、增值税筹划1.混合销售业务分离:将涉及增值税货物与营业税劳务的混合销售业务分立,通过单独设立企业降低整体流转税负。2.自产农产品或废旧物资利用:分立自产初级农产品或废旧物资回收业务,避免进项税额无法抵扣的问题,同时享受免税政策。3.纳税人身份调整:对高增值率业务分立为小规模纳税人,可能降低税负(如6%征收率vs一般纳税人13%/17...

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  • 企业分立重组税务筹划

    用工问答2个月前626 人看过

    企业分立重组税务筹划是企业优化税负的重要方式,需在法律框架内结合业务实质进行规划。以下是关键要点和操作指引:一、税务处理方式选择1.一般性税务处理被分立企业需按公允价值确认资产转让所得/损失分立企业按公允价值确认资产计税基础原企业亏损不得结转弥补2.特殊性税务处理(需同时满足)...

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  • 企业利润分配过程中的税收筹划

    用工问答2个月前325 人看过

    企业利润分配过程中的税收筹划是降低税负、提高资金使用效率的重要手段。以下是结合政策与实践的筹划策略:一、利润分配前的税务优化1.利用税收优惠政策高新技术企业可享受15%所得税优惠税率(普通企业25%)研发费用加计扣除(如300万元研发投入可抵减应税所得额)小型微利企业税收减免政策2.调整收支确认时点...

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  • 企业分立税收筹划案例

    用工问答2个月前488 人看过

    一、典型案例解析1.嘉诚科技公司资产剥离案该公司通过派生分立将不动产(房产和土地)从主体业务中剥离,避免了直接转让产生的高额税费(增值税、土地增值税等综合税负超50%)。分立过程中适用了资产重组增值税免税政策(国家税务总局2011年第13号公告),实现了税负优化。2.乙公司小微企业拆分策略乙公司通过分立成立多家分公司,将应纳税所得额630...

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  • 灵活用工税务筹划违法吗(灵活用工的财税处理)

    用工问答2个月前532 人看过

    灵活用工税务筹划,是合法避税还是触犯法律红线?在当前经济环境下,灵活用工已成为众多企业降低成本、提高效率的重要手段。然而关于灵活用工税务筹划是否违法,一直是企业家们关注的焦点。本文将为您科普灵活用工知识,并探讨税务筹划的合规边界。我们要明确什么是灵活用工。灵活用工是指企业根据业务需求,通过短期、临时或非全日制等用工形式,与劳动者建立合作关系。这种用工方式...

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  • 企业分立的税收筹划

    用工问答2个月前506 人看过

    一、分立类型与适用场景1.新设分立:将企业拆分为多个新企业,适用于:使新企业符合小型微利企业标准(所得税率降至5%-10%)使部分业务满足高新技术企业条件(享受15%优惠税率)2.存续分立:原企业保留,部分业务分立为新企业,适用于:分离混合销售业务(如分离营业税劳务以降低增值税税负)优化自产农产品或废旧物资利用(分立后可抵扣进项税...

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  • 企业分立税务筹划方案

    用工问答2个月前973 人看过

    一、分立形式选择1.新设分立:将原企业拆分为多个新企业,适用于使新企业符合小型微利企业或高新技术企业条件,享受所得税优惠税率(如15%vs一般企业25%)。2.存续分立:原企业保留,部分业务分设为新企业,适用于优化特定业务板块的流转税(如增值税、营业税)税负。二、关键税种筹划方法1.增值税...

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  • 企业分立税务筹划

    用工问答2个月前109 人看过

    一、分立形式选择1.新设分立将企业拆分为多个新企业,使新设主体符合小型微利企业(所得税税率更低)或高新技术企业(15%税率)的优惠条件。2.存续分立保留原企业主体,分拆部分业务成立新企业,适用于特定部门享受流转税优惠的场景。二、核心税种筹划方法1.增值税筹划...

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