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一、主要税种筹划方向1.企业所得税：通过特殊性税务处理递延纳税（需满足商业目的合理、股权/资产收购比例≥50%、12个月内不改变原经营活动等条件）2.增值税/营业税：采用"打包转让"模式（将资产与关联债权、债务、劳动力一并转移）可免征增值税和营业税3.印花税：通过区域性税收优惠政策或财政返还降低实际税负二、关键操作策略...
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企业重组并购中的税收筹划是降低交易成本、优化税务结构的关键环节，需结合政策合规性与商业目标进行系统性设计。以下是核心要点和策略：一、税务筹划核心目标1.降低税负：通过合法手段减少企业所得税、增值税等税种支出，如利用特殊性税务处理递延纳税。2.风险防控：识别目标公司历史税务问题（如转让定价争议），规避潜在风险。3.结构优化...
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企业采购环节的税收筹划可从以下方面开展，结合增值税抵扣、供应商管理及结算方式优化等策略实现降负增效：一、供应商选择与进项抵扣优化1.优先选择一般纳税人从一般纳税人处采购可取得13%的专票，抵扣比例显著高于小规模纳税人（3%或免税普票）。需计算价格临界点，确保含税价差不超过抵扣优势^[3][5][6]^。2.索取合规发票严格要求供应商提...
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1.降低税负成本通过合理利用税收优惠政策、优化业务结构等方式，减少应纳税额，直接提高企业经济效益^[1][6][7]^。2.优化税务结构调整销售、采购策略或税务缴纳时间，使企业税务安排更高效合规，适应政策要求和实际经营需求。3.实现涉税零风险确保税务合规性，避免因政策理解偏差或管理疏漏导致的罚款、声誉损失等风险^[3][4][7]^...
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