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税收筹划顾问

用工问答2个月前1 人看过

税收筹划顾问是为企业提供专业税务规划服务的职业人士，主要职责包括帮助企业合法降低税负、优化税务结构并防控涉税风险^[1][6][8]^。以下是该职业的核心要点：一、主要职责1.税务方案设计根据企业业务模式定制节税方案，涉及跨境业务、园区政策利用等^[1][3][7]^协助拟上市企业完成涉税健康体检，规避股改过程中的税收风险2....

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税收筹划面临哪些风险并如何规避风险

用工问答2个月前1 人看过

一、税收筹划的主要风险1.法律与政策风险政策变动风险：税收政策随经济环境调整，可能导致原有筹划方案失效。例如，税收洼地政策收紧后，空壳公司可能因不满足办公场地、社保缴纳等硬性指标被稽查。违法风险：若筹划方案违反税法（如阴阳合同、虚构经营），企业可能面临补税、罚款甚至刑事责任。2.操作与执行风险...

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税收筹划降低税负

用工问答2个月前1 人看过

一、政策利用类1.税收优惠申请高新技术企业可享15%所得税率（普通企业25%）研发费用加计扣除、环保设备投资抵税等专项政策海南等地区通过区域性政策（如经济特区减免）降低税负2.专项附加扣除个税中子女教育、住房贷款等专项扣除年均减税5000亿元，23%纳税人未充分利用...

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税收筹划采购

用工问答2个月前1 人看过

增值税作为企业主要税种之一，采购环节的税收筹划直接影响企业税负水平和经营效益。以下是采购环节税收筹划的关键策略：一、供应商选择策略1.优先选择一般纳税人供应商：一般纳税人可开具13%税率的增值税专用发票，相比小规模纳税人3%的抵扣率更具优势2.评估供应商税收资质：关注供应商是否享受税收优惠（如高新技术企业、小微企业等），避免与税收违法企业合作...

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税收筹划避税

用工问答2个月前1 人看过

1.概念差异税收筹划：在法律允许范围内，通过合理利用税收优惠政策、财务安排等方式优化税负结构。例如企业通过研发费用加计扣除政策减轻税负。避税：利用税法漏洞或空白地带规避税负，虽不直接违法但可能违背立法精神。如网络主播通过"空壳工作室"转换收入性质。2.操作特点税收筹划具有合法性、规划性，如个人合理使用专项附加扣除政策；...

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税收筹划还是税务筹划

用工问答2个月前1 人看过

一、核心定义差异1.税收筹划指纳税人在法律允许范围内，通过对经营、投资、理财等活动的预先调整，实现节税目标的经济行为^[1][6][7]^。其主体为纳税人（企业或个人），强调从微观层面优化税负。2.税务筹划更侧重于通过系统性规划（如税务风险管理、政策合规等）降低整体税负，通常由专业机构或企业财税部门主导^[3][5][8]^。其范畴可能涵...

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税收筹划软件

用工问答2个月前1 人看过

1.合思智能报税：自动生成报税表格，减少人工操作错误税务合规管理：实时监控税务法规更新费用/发票管理：提供电子发票查验和费用分析报表2.好会计（畅捷通旗下）账务管理：支持快速开票、收支分类统计费用报销：规范化管理差旅/办公费用票财税一体化：支持多端同步管理税务申报...

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税收筹划路径

用工问答2个月前1 人看过

一、企业所得税筹划路径1.政策优惠利用高新技术企业适用15%优惠税率（普通企业25%）小微企业年应纳税所得额≤300万部分按5%-10%税率征收区域性优惠（如海南自贸港、西部大开发企业享受15%税率）2.业务架构优化拆分高利润业务独立核算适用低税率在税收洼地设立子公司（如成都高新区、粤港澳大湾区）...

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税收筹划跨境电商

用工问答2个月前1 人看过

一、核心税收优惠政策1.出口退税优化海外仓模式（9810）实行"离境即退税"，货物报关离境即可申报退税，未销售货物可先预退税再核算增值税一般纳税人通过正规报关可享退（免）税，需匹配报关单、收汇凭证及进项发票2.区域税收洼地安徽芜湖、江苏徐州等地提供增值税返还40%-45%，企业所得税返还20%-30%的园区政策...

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税收筹划起源

用工问答2个月前1 人看过

税收筹划的起源可以追溯到19世纪中叶的意大利，当时意大利的税务专家已开始为纳税人提供税务咨询，其中包括纳税筹划服务。这一概念随后在西方国家得到进一步发展：1.早期发展19世纪中叶意大利出现税务专家，为纳税人提供税务筹划服务1860年英国"税务局长诉温斯特大公"案为税务筹划合法性奠定基础2.重要里程碑1935年英国上议院议员汤姆...

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