人力成本是一种与生产经营活动直接相关的财务资源。由于人力成本是企业日常经营活动中所需要耗费的各种资源和费用之一，是企业重要的无形资产，作为企业的核心竞争力，具有其独特作用。所以提高企业的经济效益和运营效率，并能有效控制人力成本则是提升企业核心竞争力的关键因素。随着互联网浪潮在企业内部快速、广泛地传播与普及，人力成本已经成为一个企业进行资源优化配置和实现经营目标的关键因素之一。实施人力成本控制不仅可以降低因管理不善所导致的人员大量流失等现象发生后产生的损失和影响，而且能够提高员工工作积极性、工作效率、经营效益、经济效益。为了贯彻落实《公司战略发展规划》(2012-2023)关于优化资源配置以提升集团整体经济效益和管理水平方面重要要求，推进公司人力成本控制工作顺利实施，特制定本方案。

一、总体要求

贯彻落实《公司战略发展规划》(2012-2023),坚持以人为本，不断完善公司经营机制，以人才发展为核心，强化培训、深化内部管理、提升组织执行力，促进经营管理水平不断提升，实现公司效益最大化。以市场为导向，推进产品结构优化、产品结构调整和产品升级，着力提升产品质量和服务质量，推动公司向品牌化、国际化方向发展。全面提升公司人才队伍素质，促进公司发展和公司整体战略目标的实现。通过实施本方案及企业组织架构调整，不断优化人员结构，切实提高人才队伍的整体素质和综合能力，为今后持续、健康、快速发展奠定坚实的基础；在公司进一步优化人才队伍的同时，进一步建立健全各项规章制度，提升相关管理水平和服务能力；加强企业文化建设，促进人与人、人与企业之间的和谐关系和良好合作关系得以持续发展。最终实现公司“十三五”发展目标的实现。

二、组织领导

成立人力成本控制工作领导小组，组长：林国海；副组长：李东涛；成员：魏东辉、刘海平；副组长：李保东。领导小组下设办公室，设在财务部，办公室主任由财务部副主任林国海兼任，具体负责小组日常工作。办公室负责对小组日常工作开展情况进行督促、指导、检查、考核等工作。同时由人事、办公室主任张宏杰具体负责小组会议的召开以及各部门之间工作的协调、沟通工作。领导小组下设办公室主任李保东负责小组会议的协调、组织、监督、检查、考核等工作；下设办公室成员魏东辉负责小组会议记录；下设办公室财务组的同时设监察审计组主要负责小组会议的监督公室主任李保东负责小组会议的组织、督促等工作；设立监察审计组根据小组会议记录对各部门进行监察、考核及处理。同时在各个部门成立人事、财务、审计组并设立工作小组组长及办公室主任各一名；各部门要认真履行自己负责的工作任务，严格按照职责权限做好本部门职工工资发放及各项福利待遇等事宜；将“人力成本控制”列入本部门年度绩效考核重要内容；负责本部门人力资本配置的日常调整以及相关预算支出的审核控制等工作。

三、工作步骤及措施

1.认识阶段：积极开展人力成本控制工作，准确把握人力成本控制目的与要求。2.调查阶段：加强与各部门及员工的沟通，了解企业日常人力资源成本控制情况。3.制定阶段：充分利用集团内部资源，结合公司实际制定适合集团的人力资源管理实施方案。4.整改阶段：严格按照《人力成本管控流程》要求，定期对人力成本管控项目进行排查和整改。5.总结阶段：通过公司内外部力量配合，总结经验教训。6.完善阶段：公司根据人力资产状况及实际情况进行合理调整，不断完善集团的治理结构且达到最佳运行效果。