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1.教材基本信息作者与出版社：林松池编著，高等教育出版社2023年7月出版；另有梁俊娇版由中国人民大学出版社出版。内容框架：涵盖增值税、消费税、企业所得税等8大税种的筹划方法，结合最新税收政策（如增值税13%/9%税率、个人所得税专项附加扣除等）。适用对象：高职院校财务会计类专业学生、企业财税人员及管理者。...
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1.《税收筹划(第2版》王振东、韩清轩主编人民邮电出版社2015年出版当当网售价21.50元（原价29.80元）内容涵盖税收筹划基础理论和实务操作2.《企业税收筹划(第二版》冯唐新书，结合《道德经》智慧讲解企业节税策略当当网售价26.50元（5折优惠）...
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一、政策红利利用1.小微企业优惠年利润≤300万部分按5%征收所得税，超300万则全额25%案例：利润305万企业通过采购10万设备降至295万，省税61.5万2.高新技术企业所得税率15%（普通企业25%），研发费用加计扣除100%-120%3....
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一、基础筹划策略1.企业身份选择个体户/个人独资企业：综合税负可降至3%以下（核定征收）小微企业：年应纳税所得额≤300万部分适用5%优惠税率高新技术企业：所得税率减按15%征收2.成本费用优化缺票采购：通过注册个体户或灵活用工平台获取合规票据（税负降低至3%-6.72%）研发费用：加计75%扣除（每100万研发费按175万列...
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一、税收筹划的核心目的税收筹划是企业通过合法合规方式优化税务策略，实现涉税利益最大化的系统性工作，其主要目的包括：1.降低税务成本：通过精心规划税务策略，有效利用税收优惠政策，优化业务结构和调整业务流程等方式，减少应纳税额2.实现涉税零风险：确保账目清晰、纳税申报准确，避免税收处罚，维护企业合法权益3.提高资金使用效率...
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一、优化企业组织架构1.分拆业务模块：通过设立子公司/分公司，将高税率业务与低税率业务分离，例如将研发部门独立为高新技术企业享受15%所得税率2.利用地区差异：在税收优惠地区（如海南自贸区）设立运营主体，享受区域性税收返还政策3.跨境架构设计：跨国企业可通过控股公司架构利用国际税收协定避免双重征税二、充分运用税收优惠政策...
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灵活用工税率革新，企业降本增效的秘密武器，你了解多少？近年来，由于我国经济的快速发展，企业对人力资源的需求日益多样化和灵活化。灵活用工作为一种新兴的用工模式，正逐渐成为众多企业降低成本、提高效益的首选。那灵活用工税率究竟是怎么回事？本文将为您一一揭晓。一、灵活用工税率简介灵活用工税率，是指企业采用灵活用工模式时，所涉及的税收政策和税率。在我国，灵活用工...
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一、区域性政策红利利用1.海南自贸港：企业所得税15%优惠叠加“双15%”个税政策，适合设立研发中心或结算主体。2.西部大开发：延续15%企业所得税优惠，制造业企业迁入可享增值税留抵退税（案例显示单笔退税额达4800万元）。3.横琴粤澳合作区：澳资企业免征所得税，适合“境外研发+境内生产”模式。...
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一、政策红利利用1.高新技术优惠研发费用加计扣除率已突破100%，符合条件的企业所得税可减按15%征收。东莞某电子厂通过"研发加计+自贸区补贴"组合，实际税负降至8.7%。2.小微减免升级小规模纳税人增值税免征额提高至200万，企业所得税分段优惠：100万以内部分按2.5%100-300万部分按5%...
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揭开企业降本增效的秘密灵活用工，你了解多少？在正文方面由于我国经济的快速发展，企业对于人力资源的需求日益多样化。灵活用工作为一种新型的人力资源配置方式，正逐渐成为企业降本增效的重要手段。本文将为您科普灵活用工知识，并为您推荐一款优秀的灵活用工平台。一、灵活用工的定义及优势1.定义灵活用工是指企业在特定时期内，根据实际业务需求，通过签订短期、非全日制...
