1. 小型微利企业优惠
符合条件（年应纳税所得额≤300万、从业人数≤300人、资产总额≤5000万）的企业，所得税税率可低至2.5%-5%。
2. 高新技术企业减免
认定为高新技术企业可享受15%的所得税优惠税率。
3. 行业特定优惠
如软件企业增值税超3%部分即征即退，或餐饮/娱乐业适用6%增值税率。
4. 研发费用加计扣除
研发投入可按150%比例税前抵扣，显著降低应税所得。
5. 业务拆分
将销售与安装等服务分离，适用不同税率。
6. 供应链调整
通过独立采购公司或延长供应链，合理分摊税负。
7. 交易地点选择
利用地区税率差异（如税收洼地）注册企业。
8. 关联企业转让定价
通过预约定价安排降低跨境税收风险。
9. 成本费用前置
采用加速折旧法或提前列支费用，减少当期利润。
10. 收入递延
合理推迟收入确认时间，延缓纳税。
11. 损失抵扣
利用亏损结转政策抵消未来应税所得。
12. 发票管理优化
规范进销项发票，最大化增值税抵扣。
13. 跨境税收协同
参与国际税收协定，避免双重征税。
14. 境外园区服务站
利用税务部门设立的跨境政策服务站获取国别指导。
15. 避免重复申报
确保税务申报准确性，减少罚款风险。
16. 合理使用税收洼地
注册个体户或独资企业时选择低税率地区。
17. 合同条款设计
通过违约金、无偿借款等条款优化税负。
18. 股权架构优化
通过子公司/分公司选择或代持股降低税负。
19. 公益捐赠抵税
合规捐赠享受税前扣除优惠。
20. 定期政策跟进
参与税企沙龙、宣讲会，及时获取新政信息。
注意：税务筹划需严格遵循法律法规，建议结合专业机构意见实施。
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