从去年下半年开始，我公司的人力资源费用逐渐增加。在这期间，随着公司的发展壮大，公司对人力资源工作的重视程度也在不断加强。因此人力成本投入相应地也相应增多。为了更好地分析和了解我们公司在人力资源方面所做工作，为有效管理提升公司的人员素质、加强人才队伍建设以及优化劳动生产组织结构提供科学决策依据，本人撰写了《人力成本分析报告》，从总体上来看，我们公司员工对成本控制情况还是比较满意的。

一、人员情况

本季度公司职工总数为296人；工资总额281万元，其中：基本工资215万元、绩效工资15万元；奖金18万元；福利待遇63万元。今年公司在原有工人的基础上新增10名工人。通过对这10名工人的调查分析，综合工人工资支出情况及劳动条件支出情况来看公司的员工工资支出相对较低。

二、管理费用

公司于_年_月_日开始启用财务系统，于_年_月_日开始每月1日发放工资。管理费用主要用于工资奖金及福利支出及其他与员工薪酬相关费用支出。具体计算如下：管理费用的变动情况说明：管理费用的变动主要原因是:_月_日公司正式启用财务系统和人事制度的调整，致使工资奖金发放与管理费用增加。

三、福利保障及发放情况

公司按照员工管理制度的要求，为所有员工都购买了保险和福利，包括：养老、医疗、工伤、生育、失业、住房公积金等。另外还根据公司岗位配置需要，设立了一定数量的补充保险。在各项保险中，养老保险最多，为2200元/月；医疗保险为460元/年；工伤险为320元/月；失业险为240元/年。×月份因我司生产的特点，社保种类较多复杂，而大部分员工对公司的社保是不太了解的。因此公司对所有员工进行了相关业务知识和相关法律法规的培训学习。同时还安排人员外出实习考察1次以及开展公司内部讲座2场。

四、其他相关情况

根据上级领导指示，为了有效提升员工素质，有效调动员工工作积极性，实现公司生产经营目标，公司对员工的培训费用进行了相应的增加，对个别员工进行了相应的转正奖励。从7月份的实际情况来看，我公司员工转正人数比上个月多了40人左右（实际人数为41人）。从转正人数上来看的确能提高公司整体的生产效率和经济效益。同时通过对员工的培训费用进行相应的增加，使得公司的员工平均工资增加了40-50元/天左右，平均每人的工资增加了120-200元/天左右，以此来增加公司利润。

五、结束语

对于我公司来说，人力资源工作要长期坚持下去，在短期内会产生一定的压力。但从长期来看这将是一项长期的基础性工程，我们公司会继续加强人力资源管理的工作。在今后的日子里，我们会更加重视人力资源工作，不断提高员工素质，完善人力团队建设，加强对人才队伍建设的管理，坚持以人为本等原则来进一步推动和发展公司的各项事业。