各位领导、同事：大家好！我是人力资源部经理。最近一直在和一个客户沟通，他想把自己的公司整体的一些事情给梳理一下，比如对现有的部门进行重新调整。所以就和同事一起制定了一份人力成本预算方案，也是一个很不错的经验分享让大家更快更好的了解企业在经营管理上哪些方面可以优化或者可以改进。

一、部门人员数量

我们是要做好前期的人力资源准备工作，因为如果我们想要在公司里招聘到一些对业务有帮助的人是不可能的。所以我们计划做的就是在现在我们岗位人手不多的情况下，对现有所有的一些岗位进行重新调整，然后再进行配置，让我们的岗位有足够的人数去应对今后更加激烈的竞争。对于一些岗位，我们可以通过招聘的方式来进行配置。对于一些岗位来说我们要提前做好人员的储备和人才的储备，不然以后招聘的时候可能就没有足够的人去满足需求了。我们可以通过一些途径来补充我们这些岗位本身所需要的人才，比如通过招聘的方式来进行培训的方式，还有通过其他一些方式来补充现有岗位上的空缺的员工，通过这样的方式来避免我们要做一些大量工作不能够按时完成任务的情况发生。对于我们现在要招聘的人员来说，我们可以先对企业现有岗位工作人员进行一个系统学习培训，然后在将企业现有岗位工作人员合理分配给各个岗位上，再通过内部组织流程优化、内部调配、劳务派遣等方式来进行补充。

二、岗位职责及工作量

每个岗位的工作量是根据我们公司的总体工作量进行分配的，我们每个月的工资是按照销售金额的百分比进行折算的，也就是销售成本的百分比。在每月的工作中有很多的工作要做以及没有做完的事情也会有考核的标准，所以这个部分的工作量是根据大家的工作质量来考核的。而且各个部门对于自己的工作量也有一个划分的标准。比如销售部可以分为 A、 B两个组来考核: A组的工作做的是比较好的能完成业绩任务的; B组有较多工作是做的不太好的，需要完成一些额外的工作。也就是需要每一个人都去完成相应的任务才能得到相应的报酬的部分。这个部分也就是每一个小组的工作内容以及工作量的分配情况了。

三、工资标准

根据我们的经验来看，新的部门对人力成本的贡献是非常大的，所以我们也在结合我们的人力资源现状和我们对员工的观察分析，把新部门的薪酬水平按照我们制定的方案进行一个简单的测算和分析。最终的计算结果：a.员工工资：新部门对员工的绩效考核和年度绩效考核以及各项奖金发放进行汇总后按公式计算并上报。b.福利：按照福利发放标准计发福利（例如购买社会保险、购买商业保险等）c.培训：按照培训标准进行培训。d.奖金：按照公司的奖励计划和标准发放奖金后，按照一定方式发放给员工。

四、企业主要人力资源成本及管理费用的分析。

公司将在本月预算出公司员工总数，其中销售经理、技术顾问、行政人员占比50%;销售与营销人员占比60%,主要考虑市场分析和销售政策的制定。公司将在本月预算出员工总数，其中行政人员占比40%,主要考虑人事成本及福利费用；业务推广人员占比40%,主要是费用支出。公司将在本月预算出员工总数，其中行政类平均工资为10340元/月/人；业务推广类平均工资为8020元/月/人。公司将在本月预算出人员总数与部门人员总数的比例以50%为单位（如需调整比例可与业务部门商量）。按照这一比例计算出部门内薪酬及福利项目。