一、经典权威教材
1. 《税收筹划（第十一版）》
梁俊娇主编，2023年新版高校财税教材，配套学习指导书系统讲解筹划原理
2. 《新税法下企业纳税筹划（第8版）》
翟继光、项国著，涵盖最新税改政策与企业节税实务操作指南
二、实务操作指南
《税务筹划实战》：通过企业转型、文创产业等案例解析筹划方案设计技巧
《企业税务会计实操和节税技巧》：详解电子税务局报税流程及税收优惠政策应用
《精准缴纳税费（第2版）》：个税、社保费等热点难点案例操作手册
三、国际税收专题
1. 《转让定价调查与调整实务问答》
国家税务总局教材编写组，解析42号公告实操要点
2. OECD转让定价指南系列：包括2022年版最新中文译本，权威解读跨国企业定价规则
四、入门必读
《零基础学税务会计》：结合新税率与实务案例的入门教程
《财税实务与案例解析》：通过案例帮助理解税务筹划底层逻辑
五、风险与优化
《税务筹划与风险管理》：从合规角度分析筹划方案设计
《企业避税问题风险控制》
叶守光著，系统性梳理税务稽查应对策略
建议根据自身需求选择：企业管理者可侧重《新税法下企业纳税筹划》，跨境业务优先参考OECD指南，而个人学习者可从《零基础学税务会计》入门。
