各位领导、各位同事：大家好！我是公司人力资源部的 XXX,首先感谢在工作中给予我的支持和帮助。回首一年的工作，在公司全体员工的共同努力下，我公司取得了一定的成绩。

一、公司的发展情况

作为一名人力资源部的主任，对公司的发展历程，发展方向，人员需求等方面都有着深刻的理解。对于公司发展状况的判断和规划，我认为最关键的因素是员工质量和素质。就我而言，最大的感悟是对人力资源要有一个正确的认识和定位。要做好人力资源管理工作不仅要关心员工，还要关心员工和关爱员工。人力资源管理工作就是要把人当做活物一样去对待，只有人和人之间才有爱，才能相互尊重和理解。

二、现有员工情况

公司现有员工人数 xx人，其中正式员工 xx人，占员工总数的 xx%。在人员安排上，按照公司的要求，从 XXXX年 XX月 XX日开始，一直沿用原来的招聘模式，但是对新员工进行了轮岗培训并对相应岗位进行了设置，目前有 xxxx名在册人员，其中本科及以上学历 xx人；中级职称 xx人；技师4名。我们采取内部竞聘上岗，目前共有 xxx名从业人员，占到员工总数的 xx%。在公司现有员工中有 xx人（在职),占 xx%;本科及以上学历56%;大专学历20人；中专学历及以下人员590人；大专及以上学历152人；已入职人员占已入职和在岗人员比例为9:1。目前公司岗位中从事销售及管理岗位为主，其余岗位为辅助性质岗位或其他工作。在职者年龄大多比较年轻，并且大多数员工的专业知识和工作经验都很丰富。

三、人力成本支出对比预算。

2023年是本年度公司发展的重要年份，员工队伍稳定，整体收入水平提高。结合公司实际，为合理控制成本，本着效益优先的原则确定了年度人力成本支出预算。员工薪酬及福利：包括员工福利、社会保险、住房公积金等；工资福利支出包括职工工资、社保缴纳基数等。薪酬结构主要是根据工资及各项福利发放；住房公积金福利支出：根据各部门上报资料计算确定；公积金基数：本年度公司根据单位工资水平确定个人工资标准为1000元/月?月。职工福利：对购买健康保险每人每月补助100元；职工福利发放由单位发放。

四、工资成本决算分析

公司一年来工资成本为11691.41元，比上年增长9.78%,其中岗位工资8281.78元，固定工资为1577.26元。职工年平均工资为10357.98元，职工年平均工资为1199.84元。因此，本年度我们将继续按照年度工资成本预算数进行。

五、企业文化建设和员工关系维护

我公司把企业文化建设作为一项重要工作来抓，将企业文化建设作为工作重点，在不断的学习中提高自己的业务水平。以企业文化的理念、内容、形式开展各项员工活动，让员工深刻了解我们公司这个集体和所有的人都对公司有一种归属感，增强员工凝聚力、战斗力和向心力。经过多方面的努力，使公司形成了一个具有凝聚力、能团结一致、共创业绩、合作共赢的团队精神。我公司还与 XX集团建立了长期稳定和谐又融洽的发展机会交流机制，经常召开各类部门会议，使大家能够畅所欲言，群策群力。