1. 跨境业务合规管理：针对外贸企业跨境支付、税收协定待遇等复杂业务，税务机关通过《税务合规一本通》等工具提供专项辅导，帮助企业建立跨境支付审查体系，避免因政策理解偏差导致的税务风险。
2. 研发费用加计扣除：通过完善研发支出辅助账、精准归集研发费用，企业可显著提升加计扣除额度。例如台州某企业通过税务部门指导，2024年享受研发加计扣除1.96亿元，减免企业所得税480余万元。
3. 政策组合应用：综合运用出口退税、加速折旧、环保设备抵免等政策，形成叠加效应。如贵州某新能源企业2024年累计享受税收优惠超9000万元。
1. 税收风险体检服务：税务部门依托大数据分析企业申报数据，生成《税收风险体检报告》，针对性提示财税风险点并给出合规建议。
2. 全流程服务机制：从项目落地到生产经营阶段，提供“事前政策辅导+事中风险预警+事后整改跟踪”的全链条服务，如瓮安县税务局对重点项目实施专班跟进。
1. 会计政策优化：通过选择加速折旧、FIFO存货计价等方法降低应纳税所得额。实例显示，某制造企业采用加速折旧后初期税负下降明显。
2. 资本结构调整：增加长期负债比例可减少股本对应的税基，但需平衡财务杠杆与偿债能力。
3. 合同涉税审核：在交易前由财务部门介入合同条款设计，从源头控制税负生成方式，避免事后争议。
调研显示，民营企业最迫切需求包括：简化优惠办理流程（占比34%）、加强政策解读（28%）及风险提示（22%），且偏好通过税务网站、微信公众号获取信息。未来税务机关将重点优化线上服务渠道，如推出图文/视频版政策指南。
