地产营销部人力成本预算是在对整个房地产行业进行了细致的梳理后，按照市场价格、公司规模和自身发展的需要而制定，它将为企业以后年度的经营目标和战略落地提供强有力的支撑。市场价格（或区域价格）是以产品平均成本来计算的，包括基本工资、奖金、津贴等；公司规模：按照规模在区域内一般按照1000元/月；人员构成：销售部约60人，后勤部20多人，其他为营销部门人员。

1、工资福利：

薪酬：基本工资按照销售部行业平均工资水平，在此基础上考虑公司发展和员工自身的意愿；福利：根据企业的经营情况有一定的调整、补贴，并视情况而定；奖金：包括销售提成奖金、绩效奖、员工奖等；福利包括：婚假/生育假、住房公积金缴纳、员工福利、交通补助、健康体检、子女教育、员工体检；住房补贴、商业保险保障补贴、健康体检、补充等。

2、奖金的分配：

按产品平均成本计算。员工奖金分配以“三分法”为基本原则：多拿。多劳多得是基本原则。具体分配方式根据公司不同年度各部门的经营状况，不同奖金设置。原则上以员工工资总额为基数进行分配，不以超额累进计算。按照员工在本公司上年度的销售业绩、完成时间和利润情况确定，每季度进行调整或者是加薪的数额，具体参照公司绩效考核办法。其中的比例根据公司发展战略和考核指标调整。具体执行时须经公司主管批准。以上数据为参考依据.

3、岗位变动：

营销业务人员编制：平均编制11人（其中：人力资源专员1人);销售成本：岗位基本工资+提成；劳务成本：根据人力成本预算表来计算；工作期限：按岗位工作年限计算；工资基数：基本工资；奖金基数：按绩效考核；薪资标准：根据岗位设置相关专业工资标准和绩效奖金基数来计算。绩效工资的绩效考核系数为40%~60%。计发基数标准：按新公司成立前销售人数或收入为基础乘以计件工资（底薪+提成)*10%/4*2+年终奖励后综合平均系数计算。

4、工资总额计算:（市场平均工资）乘以人数；

（含销售提成）乘以人数；五、人工成本（包括：薪酬支出、福利支出以及为员工提供其他必要福利所支出的费用等）以上是对地产营销部的人力成本预算方法进行介绍，希望能够对大家有所帮助。

5、公积金，按季度或年度支付。

在公司的发展阶段不同，公积金的支付金额也不同。例如，房地产营销部的公积金支付时间为一季度或年度。公司员工每年会向公积金管理部门提出申请，审批通过后才能发放。公积金年度的具体数额根据公司的业绩而定。一般是根据季度平均销售额或年度总销售额的10%来确定，即每月的金额在一定程度上取决于销售业绩。通常是公司年度总收入的10%至20%之间。根据销售额或销量计算出年度工资总额。一般按季度或年度支付。对于高层次员工，公司按公积金年度支付。

6、人力成本预算标准与市场平均价格一致，每年调整一次。

根据市场情况，公司规模、营销部门的工作内容和业务需求等因素，制定了相应的人力成本预算标准。例如在杭州，一个普通购房者需要考虑到以下几个因素：楼盘项目是否位于市中心；交通是否便利；周边是否有大型超市以及其他商业地产是否靠近大型商场等。房地产营销部可以根据实际情况，结合市场价格进行计算，例如对一期项目的平均月工资为1050元/月，则其营销部人力成本预算标准为1000元/月（其中员工基本工资和绩效奖金都包含在内）。假设平均工资按照1000元/月计算。每个项目按照30个工作日计算，大约需要3600张办公桌和5套椅子，约2000元的设备（包括电脑、打印机、传真机、电脑及各种耗材）和一个笔记本电脑的费用；为了完成该工作，一个项目每月需要投入大约20-30名员工。

7、员工成本的费用支出安排如下表：

a、本预算按照年平均销售任务5000-6000元/月来计算。包括项目销售成本、人员工资经费、场地租金、设备费、水电费等。b、为员工缴纳五险一金。根据企业提供的薪酬待遇表、营销部人员组成和人员构成情况测算员工基本工资+奖金+津贴+绩效工资=11530元/月。其中月平均销售业绩/部门当月总销业绩的50%。