各位人力资源总监：您好！为进一步优化公司经营管理，规范人力成本管理，现将人力成本预算报送工作相关事宜通知如下：公司2023年人力成本预算编制根据行业特点及本公司实际情况，拟确定2023年人力成本预算指标为：工资总额的60%;劳动定额和固定的浮动比例。目前已上报至集团，等待审批。

一、报送方式：

1、网上提交：公司人力资源总监可登陆公司人力成本管理系统，点击“我要上报”。2、现场提交：在系统里填写相关信息，确认无误后发送至人力资源财务部邮箱。3、纸质版于2023年5月8日前报送至人资部，电子版将报送电子版的电子文档保存于备份内（可同时打印纸质文档和电子文档）。如有变动以邮件通知方式发送。4、邮寄方式：邮寄地址为×××室，邮编×××。5、联系方式：电话或微信联系人力资源财务部邮箱地址联系；可直接将联系人信息及联系方式发送至邮箱。

二、提交资料

1.工资总额：公司总预算、各部门总预算的分解表（模板详见附件1)。2.劳动定额：劳务外包合同工、劳务派遣合同工工资总额的60%,固定比例为20%-60%,各部门以劳动定额为依据，根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定。3.浮动比例（固定比例):固定比例以年度上下限为标准，根据劳动法和《劳动法实施条例》的规定，按月进行调整、上报，浮动比例上限为15%;按季进行调整和上报，浮动比例上限为30%;年调整和上报时在指标体系内予以调整。4.浮动比例调整流程：以月度为单位向全公司员工进行征求意见，在员工所在岗位对应的浮动比例范围内进行变动和上报。5.劳动定额：包括各类生产或劳务人员的定额。6.固定比例和浮动比例计算公式：固定比例=工资总额×60%+浮动比例×5%+工作岗位数量×10%×浮动因素（浮动要素=劳动定额-浮动指数）。

三、其他要求

2023年工资总额及浮动比例暂不调整，以2023年为基数。以上两个指标中最小变动单位为各部门的工资总额，其他各项变动均以各部门最终实际变化情况为准。对于未达到工资总额和浮动比例要求的部门，不作预算上报。未按要求提交的员工成本预算表不予通过。各部门完成此项工作后即可按照人力资源相关规定，填报并提交。人力资源管理部门在填报过程中对数据准确性和完整性负责。请各部门高度重视，做好各项准备工作，确保按时完成报送工作，同时公司领导对此次员工成本预算工作给予充分肯定，希望各部门在今后的工作中不断完善工作，提高运营水平，为公司发展提供更加优质的人力资源保障。