齐鲁石化坚持创新驱动发展，以管理优化促降本增效。企业通过不断优化人力资源结构，完善人力资源配置，不断提升企业经营管理水平和员工的积极性、主动性和创造性，不断提升企业核心竞争力。2018年齐鲁石化平均人力成本达到204.79万元/人。与同行业平均水平相比，齐鲁石化企业人均效益水平较高、职工收入增长较快、人均年收入涨幅在全省石化行业排名前列。2017年实现税后利润同比增长30.43%,创造效益5.56亿元;2018年第一季度实现营业收入108亿元，同比增长17.88%;利润总额16.5亿元，净利润13.47亿元。

一、收入结构

齐鲁石化收入结构主要为产品销售收入和服务业务收入，其中收入以炼油业务为主。炼油业务占总收入的比重由2013年的73.48%下降到2017年的60.89%;销售业务收入占比由2013年的49.21%下降到2017年的44.86%,实现了持续稳定增长。齐鲁石化收入中最主要的为原油加工量贡献的税收均达70%以上。其中成品油及燃料油占比86.89%,液体燃料占比达95.93%。销售收入的主要构成包括：产品销售收入、固定资产投资等。

二、人员结构水平

齐鲁石化员工平均年龄为58.45岁，退休人员223人。平均从业年限为4.9年，平均工作年限12.7年。

三、企业经营效益

从2017年盈利情况看，齐鲁石化经营效益总体良好，税后利润保持较快增长，达5.56亿元。从盈利结构看,2017年全年盈利7.35亿元，实现营业收入108亿元。利润同比增长30.43%。2017年，全省企业亏损1605万元，而齐鲁石化实现净利润13.47亿元，盈利能力强于同行平均水平。与上年同期相比，齐鲁石化盈利2.84亿元，同比增长26.48%,增幅明显。营业收入增速高于利润总额增速9.42个百分点。从盈利结构看，齐鲁石化盈利能力稳定提升。营业收入占比58.83%处于行业前列。综合成本率87.63%高于行业平均水平。行业平均成本率为86.06%,低于行业平均水平69.9%;行业先进指标及标杆率为96.87%,低于行业平均水平(85%)21.76个百分点。

四、岗位能力结构特征分析

齐鲁石化职工岗位能力结构中，技术岗、生产工艺岗能力得分在40-45之间，岗位胜任力得分为9.67分（其中：胜任力满分5分);管理素养占比30.35%,知识素养占比23.82%。与同行业平均水平相比，齐鲁石化职工岗位能力结构总体上较为均衡，基本适应了企业的发展需求，员工工作岗位能力在所从事工作领域的深度和广度仍有较大提升空间。员工专业结构方面呈现四种特征：一是一线员工专业知识水平相对较高；二是业务操作知识水平普遍较高；三是具有优秀的管理背景和工作经验；四是领导力和协调沟通能力表现突出。业务技能和创新驱动能力也是企业人力成本的重要组成部分。

五、成本构成分析

齐鲁石化的平均人力成本构成为工资、奖金、福利、保险费用和劳务费用，其中工资占比54.82%,奖金占比29.94%,福利占比2.34%。从费用构成来看，工资支出最多，比例为83.67%;奖金支出最少，比例为0.04%;福利支出比例最高，比例达到90.58%,属于最主要的费用构成环节。具体分析如下：

六、对策建议

要持续优化人力资源结构，提高企业人力资源的使用效率。在注重提高职工收入的同时，还要关注企业整体效益的提升，切实提高员工的福利待遇。特别是对于企业管理水平高、劳动强度大、效益要求高的岗位，提高劳动效率、降低劳动强度，降低员工工作强度，减少人员浪费，将员工个人收入与提高人均效益、降低员工成本紧密结合起来。一方面要不断提高技术工人工资水平和待遇，吸引高素质人才进入企业；另一方面要不断提高职工劳动技能素质和岗位技能操作水平。