我想每个人都会想，要不要做人力成本分析。如果你做了人力成本分析，你会发现，做的好的人力成本分析，是为了让老板更好的了解你目前所做的工作，让你在工作中更有动力，更有积极性。所以现在我们就一起来看看销售部的人力成本分析报表吧。表格名称：人力成本分析报表格式：报表日期:2011-12-26统计日期:2011-12-27统计来源：各大软件公司人力成本会计统计方法：以每一天为单位计算。

一、各部门收入及费用情况

收入：截止到2011-12-27销售费用=(万元-2)×15%=197.76万元；

二、销售部岗位人员构成及费用情况

2014年公司销售部人员总数为329人，其中销售人员221人（销售部人员的岗位及工种设置情况),管理人员18人（包括总工和部门经理）。销售人员人数占销售部人员总数的比率为0.49%(注：管理人员为销售部门所有的员工，不包括营销人员）。销售人员人数的比率为0.07%（含营销人员）。销售费用情况为238.57万元（销售人员的岗位及工种设置情况),销售费用中销售人员工资及销售人员福利费为133.37万元（销售人员的岗位以及工种设置情况）。销售费用中销售人员福利费为63.02万元。

三、各员工平均工资变化情况

我们发现，在统计员工工资时，一般都是从销售部门来的，如果我们了解了这些信息，那么我们就可以更好地去设计和制定工资方案了。为了更好的了解工资数据的变化情况，我们还将销售部门的平均工资进行了调整。并计算出每一个员工的平均工资增加或减少的百分比，如果没有变化，那么平均工资基本不变，而每个月变动的百分比由大到小分别是:3.66%-2.23%=2.22%;2.21%-3.69%=2.17%;2.19%-3.09%=1.98%;1.98%-3.09%=1.98%;1.69%-2.98%=1.61%。数据说明：如无特殊说明，所有数据均为上月平均情况统计得到的结果。该数据已在【人力资源管理】的“员工平均工资分析”中“员工平均工资”栏目中公布了。

四、销售人员收入变动情况

数据说明：销售人员的收入有增有减。其中：销售人员的变化幅度不大，主要是因为销售人员工资基数变化较大。数据说明：人员变动情况（工资基数）与其薪酬结构是直接相关的。因为薪酬结构的改变使销售人员也会发生相应的变动，所以其变动幅度也会相应增加。

五、人力资源成本统计

包括每月员工平均工资、最低工资增长率、员工平均工资增长率、最高员工人数、员工总人数、人均奖金、绩效工资增长率、劳动生产率、平均工资增长率、平均奖金增长率。注：此表为个人年度总支出明细部分，无年度支出明细。