HR的工作职责是为公司经营提供人力资源，使公司的发展更加符合行业发展的趋势。一般企业人员数量庞大，公司要想做大和做强首先要合理利用人员素质结构。合理的素质结构是降低员工福利成本和工作绩效的重要保证。本公司在人力资源管理方面采用了人力资源部管理模式，人力资源部是该公司的综合部，主要负责该公司各项事务（人力资源开发、招聘、培训、考核、使用等）和企业相关工作的统筹协调、跟踪和监督。人力资源部是人力资源部门对员工素质的评估，而对人力资源绩效是决定成本支出规模及效益。HR在综合运用各种科学手段开展企业管理工作时，要根据其特点（目标、目的和需要）及其发展趋势确定成本预算模型，将该模型应用到具体项目中来进行分析使用，以帮助企业更好地了解企业在劳动过程中使用资源及消耗情况，以便提高员工福利水平，促进企业持续健康发展。

一、总成本分析表

总则：总成本分析是用来估计年度内人力资源的实际支出或费用。计算方式：采用分项汇总法进行计算。该指标的计算公式为：式中: Q为当期实际支出人数; X为当期平均工资除以1, X为增长率。本表主要统计了员工平均工资增长(x+1)和人均福利支出(x+1)。如表2所示。

二、工作质量分析表

从各部门的统计数据来看，工作质量总体水平高于公司平均值，且各部门间的工作质量都有明显的提高。工作质量水平的提高需要一个长期的过程。公司需在下一步改进工作质量的基础上，继续加强自身和部门间的相互沟通和协调，在优化结构、提升效益、促进和谐发展的过程中实现共同提高。工作质量分析表，以各部门的平均工作绩效和满意度为考核标准，对各部门工作进行了评分并做出了汇总。工作质量分析表是一种比较全面的统计数据信息的表格分析工具，其主要功能在于对企业各项指标进行总体评估。

三、人力资源成本项目实施计划项目执行情况分析表

人力资源项目实施计划项目执行情况分析表适用于所有企业，为便于分析和控制情况，在项目执行过程中，需要从以下几个方面进行：①人力资源团队建设；②人员流动频率监测；③部门员工综合素质评估；④薪酬福利体系改善计划及实施计划；⑤员工职业发展评估，员工晋升激励和工资福利的制定与管理；⑥人力资源成本分析。