每年的9月中旬到12月中旬是一年中工资水平最低的时候，很多企业会采取调薪或是裁员的方式。这时候就需要有一份详细的人力成本分析报表进行监控，及时对员工的薪资做出调整。企业的人力成本是一笔不小一笔支出，但如果能及时准确的掌握员工是否正常上班，有什么不应该考虑的，对于企业来说都是重要。那到底该如何才能做到这一点呢？今天为大家带来人力资源管理年底人力成本分析报表吧~我是公司人力资源部经理（财务总监),很多人都问过我关于年终统计报表还有没有用这篇文章？在这个以数据说话、以数据分析为导向的时代中怎样做一个好财务管理者才能够真正达到你所期望的效果？我们先来看看各部门年末有哪些工作需要统计和分析。

一、企业年度工作计划表

1、人力资源部:1-12月员工人员需求情况，其中的人数，招聘需求情况，是否还招人，或者裁员情况等。2、供应商:1-12月供货量、货款的回款情况。4、采购人员:1-12月采购金额及占比等。5、生产人员:2-12月备品备件需求数量及占比。6、财务核算:1-12月份成本费用支出及相关支出情况等。

二、企业费用控制表

1、费用控制表（数据来源：公司每月财务报表):企业销售收入、利润及成本、财务费用及销售费用之和。2、费用控制表（数据来源：费用控制表):根据公司预算绩效管理规定，对部门及公司的各项费用进行控制，从而达到对公司经营费用支出的有效控制。本表数据来源和分析：公司采用月成本测算时，根据预算指标以及公司各部门预算绩效管理规定要求编制，同时综合考虑公司各部门的预算绩效管理水平的要求，编制本报告期各部门预算绩效管理水平的评估表（数据来源和分析）。"..."(数据来源及分析).3、费用控制表（数据来源和分析）——费用明细核算的说明：各部门费用明细核算的说明主要包括财务部门的各项费用明细核算，生产部门的各类费用明细核算，以及生产系统的费用明细核算等三个部分，在公司财务部门各项管理系统中可以进行详细核算以及数据计算的依据。4、费用控制表（数据来源和分析）——费用明细核算的说明主要包括各部门费用明细核算的结果对整个企业费用控制过程中是否起到积极作用，以及对未来整个控制过程中需要关注等。5、费用控制表（数据来源和分析）——费用明细核算的说明主要包括各部门基本情况及其变动原因（例如调薪或裁员计划等）。

三、企业人力成本控制表

注：根据年初编制的人力成本控制表进行调整，如：调薪、裁员等。为了使年终报表更加直观、准确、客观地反映企业人员工资及其他各项费用在整个财务系统中的具体比例，特设计此报表。由于各公司的财务人员负责财务核算工作，有一部分数据需要统计部门提供协助（如年度工资报表),如：职工工资总额；员工福利待遇；劳动保护与劳动条件；劳动合同解除与终止等，一般数据需要在财务部门提交处理流程后，才能由财务部上报管理层；还有一些是不需要填写的数据，如：年终报表需根据工资表填写并及时将薪资上调或降低情况告知管理层及人力资源部；员工福利与劳动条件需要填写并及时将其上交管理部门；劳动保护与劳动条件需要填写并定期向管理层反馈当月的工资发放总额及平均工资水平等。此报表还用于汇总企业的各种生产（业务）成本，以便及时发现问题、进行纠正工作并解决问题。人力资源计划部编制。