帮企业做税务筹划

一、税收优惠政策应用

1. 小型微利企业：年度应纳税所得额≤300万元的企业，所得税税率可降至5%-20%。

2. 高新技术企业：所得税税率从25%降至15%，研发费用可加计扣除。

3. 行业专项优惠：如软件企业增值税超3%部分即征即退，铝业等制造业可结合绿色转型政策享受节能降碳补贴。

二、企业架构与组织形式优化

三、成本与资金管理技巧

1. 折旧方法：加速折旧（如双倍余额递减法）可减少前期利润。

2. 费用扣除：业务招待费按60%扣除（上限为营收5‰），需精准记录。

3. 年金计划：企业年金缴费可税前扣除，员工领取时再纳税。

四、专业服务与合规建议

通过以上方法，企业可合法降低税负10%-30%，同时优化现金流。建议结合自身行业特点，优先适用区域性及行业性政策。