人力成本预算是公司管理的重要内容之一，作为一个企业预算指标的重要组成部分，对于实现企业目标有着不可忽视和重大意义。《企业价值》曾说过：“预算就是为了指导企业发展并控制经营风险。”在当下日益激烈的市场竞争环境下，只有不断提高自身价值，努力适应市场形势升级和变化，才能立于不败之地。因此在日常经营过程中，应当充分认识人力资源管理在公司各项工作当中是至关重要、不可或缺的一环。在日常工作和管理过程中我们要以高度负责的态度，勤勉工作、诚实守信、认真负责的态度对待每一个人所做的每一件事。这就是企业文化和员工职业道德要求使我们努力为公司服务，我们要严格要求自己，以身作则。我们更应该重视员工对公司所起到的积极作用和责任。在这样的情况下，根据对本单位所处阶段存在的问题以及公司以往建立起来的良好规章制度等进行了梳理总结而制定出员工成本预算管理方案。

一、根据人力资源规划现状，结合工作实际状况，制定本方案

员工成本预算编制是公司人力资源管理的重要组成部分，是对公司全体员工工资、福利及社会保险等支出金额作出核定，并在年终结算时进行分摊的一种财务报表。通过年度人力成本预算，对不同层级、不同部门（如人力资源部）所需要的人员配备进行了综合分析。根据目前工作实际状况，为进一步提高员工工作积极性和对日常生产经营活动的理解，并正确地制定公司的年度人力资源计划，编制出20__年人力资源规划方案。在制定时重点关注员工个人发展计划及培训内容方面与公司发展规划相结合。同时通过沟通和协商充分考虑每一个人的需求、工作成果等因素而制定出合理可行的年度人员成本预算方案（见附表）。根据不同部门具体实际情况制定公司各个岗位人员工资标准体系。从基础上来增加各个部门岗位设置，每个工作岗位人数保持在10人以上；基本薪酬标准为：员工人均工资=绩效工资×100%+工龄工资/(总人数-年薪×12)×20%+年终绩效工资×20%-绩效奖金=月薪/基本底薪通过绩效考核可以合理运用公司现有人员资源及员工收入水平，并且结合各部门日常的经营状况以及员工本人对公司发展目标等工作要求进行相应合理安排与规划。更好地发挥人力资源作用，促进公司经营目标完成。

二、人力资本战略管理

人力资本战略管理主要是对公司的基本情况进行一个概览，这类信息是企业内部和外部信息的一部分。当一家企业对社会产生了一些影响时，就应该把这种影响纳入到该企业战略之中。在人力资本战略上，我们采取人力资本战略管理来进行管理的。所以我们在日常运营当中要建立健全一整套的绩效管理机制或薪酬激励机制，促进与员工之间沟通及交流，使员工具有一种强大的团队精神、进取意识和合作意识，从而发挥出员工自己所具备的最大能力并通过企业自身去推动这个企业不断发展壮大。要建立一种合理的薪酬制度让员工以合理价格获得收入及福利待遇不受任何条件而出现的薪酬结构不合理现象。通过这两个环节来实现公司的利益最大化。

三、员工工作积极性及公司人力资源结构优化

首先要提高企业文化素质，树立企业良好形象，其次是树立良好形象，提高企业竞争力，我们可以通过在公司组织员工开展一些有意义的活动，来加强员工对公司的归属感，增强集体凝聚力和企业荣誉感，提高工作热情，激发员工的工作热情。使这些员工能在企业的发展中贡献自己的力量。另外还要注重自身发展和个人价值创造与成长的环境、团队、职业发展机会、发展空间等。而这些与企业文化不谋而合；通过绩效考核的方式，来激发个人的兴趣与热情，增强团队协作精神。企业要在追求企业经济效益的同时更要追求社会效益。企业要有长远，首先要关注员工对于企业发展前景的看法；其次要关心员工；第三要重视管理人员；第四要管理人员有较高思想政治素质；第五要有良好的道德品质；第六要有较强的学习能力；第七要不断地提升自我；第八要与时俱进。不断加强自身建设，提高自身素质技能，丰富自己的知识，不断提高自身的业务水平和综合素质，以适应新时期要求；公司人力资源管理部门应严格按照相关规定对现有人员进行综合素质考察测评，根据综合评价的结果进行岗前培训或转岗培训，并落实培训补贴，保证培训时间不少于24学时；并对培训效果进行评估统计等，为其颁发培训合格证书，对培训情况进行监督检查。通过此次培训以提高我们实际操作能力和工作效率及工作能力，培养了自己的团队精神跟对领导，才能在竞争中胜出而且充分发挥其个人潜能创造更大的价值。同时也让我们认识到企业文化建设对于公司发展有着不可替代影响作用；我们更应该重视员工在企业中能够发挥自己的作用并不断追求着个人理想及抱负。只有公司不断进取，完善技术发展平台与工作环境才能使我们有更多的时间去做一些自己想做但没有机会进行且没有兴趣及时间做好的事情。提高职工整体文化素质和知识技能水平；提高工作效率；增强团队凝聚力使团队更加团结一致；培养和加强思想政治素质和职业道德素质；为我企业又好又快的发展奠定坚实基础。也就是不断