人力成本预算是公司年度计划中的重要一项工作，我们将人力资源工作的发展和成本控制紧密结合，为保证各项工作完成。对公司各类人员进行合理的薪酬分配，科学地安排员工的岗位及工种结构，减少岗位层次和人员数量，实现员工充分发挥自身作用。通过对工资、福利、保险、住房公积金等相关政策以及项目建设、设备购置等项目进行全面认真地测算和分析，我们确定了2023年度人力成本预算标准。公司在实际工作中根据业务发展实际情况及时调整相关内容并做相应调整。人力成本预算管理是企业经营管理活动的重要组成部分，直接关系到企业发展和生产经营水平的提高或减少。通过对公司各部门进行职能、人员配置和工资结构分析，制定公司今后一段时期人力成本规划及控制目标，并为具体工作目标和计划落实提供依据。因此在制定和执行计划时应充分考虑本部门、各岗位所需的各种专业技术人员的情况以及岗位工作能力和要求。对员工进行科学合理布局。

1、通过工资统计分析，对人员结构进行预测分析。

在分析预测人员结构时，应充分考虑人员工资变化原因；通过对岗位工种工资变动原因分析，预测各工种岗位薪酬平均水平；在了解该部门员工工资结构特点方面，可利用薪资调查表统计数据和单位统计数据进行比较分析。通过对各部门、所有专业技术岗位薪酬平均水平和增幅情况进行预测，以使人力资源计划达到最优配置。通过对各工种工资变动情况进行预测，以确定未来各工种的工资趋势水平。并预测公司的人力资源战略目标及规划实施中发生的重要变化及影响人力成本费用因素。充分考虑到人力成本费用的增长对生产经营造成的重大影响，充分考虑了不同企业发展阶段、发展模式以及市场竞争态势等因素对公司薪酬支出产生影响，确定未来三年内公司薪酬支出趋势变化情况和主要变化情况（如：员工年均年薪增长率）

2、各部门所需各类专业技术人员情况。

首先，人力资源部对公司各专业技术人员进行了系统的分析与统计，包括各岗位所需各类专业技术人员的人数。对人力资源部所需各类专业技术人员数量进行了统计。对各专业技术人员数量进行了对比分析后发现：本部门所需各类专业技术人员数量小于预算限额的情况主要是由于各专业技术人员的能力不匹配所致，因此要达到本部门所需各类专业技术人员数量小于预算限额的情况主要是由于本部门管理制度、职责以及其他方面条件未达标所致。其次是目前公司所需各类专业技术人员情况与生产经营要求不匹配。公司从实际工作出发按照市场需求、结合员工能力等因素做出了合理安排，例如对相关专业技术负责人、生产主管人员等重点保障人提出了较高等级要求，因此为保证生产经营目标所需各类专业技术人员数量小于预算限额，为保证生产发展所需各类专业技术人员数量小于定额限额打下了基础。

3、公司各种工种划分和数量测算。

各部门人员的配备、工资结构、工种工资结构、级别工资结构。使每个部门人员的配置结构合理。公司有多种用工形式，可以根据需要有针对性的制定各种用工形式的薪酬结构，其中包括：固定薪金、个人补贴、年终奖、项目奖金等以及公司内部劳动合同及集体合同等。各部门应该根据公司需要制定不同工种的薪资结构，这样能够使不同岗位的员工根据自己能力可以合理地选择相应的工种。公司根据不同部门的性质采取相应的用工形式、灵活用工制度、各种薪酬办法、企业年金制度、各类人才的引进制度等进行用工形式、工种、薪酬的安排（包括基本工资、奖金等）。在编制预算时应认真分析这些制度及其绩效情况，对其合理性和科学性做出客观公正地评价。