人力成本预算执行情况报告人力资源管理工作，是企业为提高人力资源利用率、改善劳动关系而开展的一项计划安排。目的是为了保证人力资源在生产经营过程中，能够合理有效地利用，达到优化劳动结构、提高劳动生产率的目的。为实现人力资源管理工作目标，公司根据不同岗位和专业结构合理设置了生产系统岗位数量和人员构成，对各级专业技术人员及劳务人员进行合理分配并制定相应的成本预算；为进一步加强劳动关系双方沟通、协调与管理，提高员工职业素养和业务技能，促进劳务用工质量的提高，公司按照企业会计准则的要求制定了《关于印发< xxxx公司人力成本预算管理办法>的通知》。

一、加强管理，提高效率

人力成本预算管理是公司在进行资金统筹安排、资源配置和管理过程中确定的工作目标。主要包括三个方面：（一）人力资源配置方面：对公司员工进行分类、定位和目标，合理安排人员数量、分布与结构，并制定相应的奖惩政策；（二）业务流程方面：公司建立健全岗位责任追究制度并严格执行制度，严格控制用工规模；加强合同管理和监督执行，确保劳务人员按照合同约定标准进行相应薪酬；实行成本项目归集、核算和报备制度；对劳动合同进行严格审核以确保合同双方真实履行合同；劳动合同到期后及时续签或续聘合同。劳动合同签订后30天内提交公司领导审批；经审批后成立劳务派遣中心按照协议开展劳动保护、劳动条件和劳动保护用品、劳动定额与工龄、加班工资、社会保险、福利、劳动保护等与用工相关的劳动争议仲裁等相关政策进行处理。（三）社会保险方面：按照《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》和《中华人民共和国劳动合同法》及《企业职工福利条例》等有关规定组织各项社会保险、住房公积金缴纳工作，按时足额发放社保、公积金以及缴纳住房公积金。（四）职工福利方面：对公司制定及实施工伤保险报销办法进行审核、确定；及时为职工办理社会保险、工伤康复待遇以及住房公积金缴纳；提供健康检查费用和职工生育医疗保险报销等；工伤申请与劳动能力鉴定工作及时展开并出具相关证明；办理《城镇身份证明》；办理养老保险及失业保险手续等。员工社会保险方面：公司将按时足额支付 xx区职工各项社会保险缴费基数和年限内缴纳部分；补充养老保险（个人缴费部分由单位代扣代缴）及住房公积金；医疗补充商业贷款相关政策落实问题并提供有关材料办理相关手续等方面提供了服务保障。对离退休人员及时办理丧葬补助等福利。截止目前公司已累计为员工办理社保费用报销（其中在职及离退休费分别为 xxx元、 xx元)6390元，职工基本医疗保险和大病保险待遇合计 xx万余元。员工住房公积金缴纳基数及比例方面：符合条件参保的职工为 xx人；无参保人员按规定由公司全额代扣代缴社会

二、降低成本，提升效益

自2023年起，随着劳务用工的逐步减少，根据劳动法相关规定，劳务用工必须实行岗位责任制，在充分考虑到实际工作需要，根据生产经营的特点合理确定劳务人员的分配比例和劳务工时，并对每个岗位上劳务人员实际工作天数、劳保用品、安全帽等费用进行了明确规定。同时劳务工经考试合格并取得相应资格后聘用，纳入公司统一管理进行劳务使用；并实行合同工资制度和劳动合同管理，对企业承担责任。为建立更加完善、稳定、公平的用工机制，建立科学、公平、公正、透明高效的劳动关系。有利于激发积极性和创造性；有利于解决企业生产经营中出现的突出问题，有利于形成和谐、稳定、有效、可持续发展的劳动关系。促进企业经济效益提高、劳动条件改善、社会保障增强、职工队伍稳定程度提高。为加快培育技术骨干和高素质职工队伍搭建了一个更加和谐、平等、竞争、择优的平台！

三、加强队伍建设，提高素质

为了进一步提高员工素质，增强员工岗位职责意识和创新意识，增强团队协作精神和团队精神，推动企业又好又快发展，我们对员工队伍进行了大扫除，首先我们召开了专题会议，要求大家在完成各项工作任务同时学习，并要求各部门通过学习，提高员工专业技术水平和业务素质。为使每一位员工都能积极参与生产经营这个活动中来，参与其中，做好相关政策法规学习活动，让每位企业员工认识到作为企业“职工”要为公司出力。在生产方面为一线服务，在生产现场为项目负责人和生产技术人员，解决了生产过程中各种问题，提高了劳动效率。通过培训后，大家掌握了设备维护、保养、安全、技术等方面相关知识，都有了一定程度上的提高。有了相应实力，能为公司和项目服务上作出贡献，为员工创造更多、更大效益。所以我们根据公司用工计划进行岗位设置，合理地安排了劳务人员，既保证了企业员工队伍整体水平不降低，又使企业人力资源得到了优化。为提高了劳务用工标准和效益。

四、做好考核工作，建立长效机制

在进行人力成本预算时，公司各部门之间相互配合，相互监督，对成本预算执行情况进行及时考核与反馈。做到以考核促落实，以落实促发展，有效的调动了员工工作积极性和主动性，进一步促进了公司人力资源管理工作的深入开展。在制定计划，编制预算并严格执行等方面我公司都做了大量的工作，但仍然存在不足：一是员工思想认识不到位；二是对人力资源管理仍缺乏科学合理的系统设计；三是职工对成本核算积极性不高。我们将不断提高员工的收入水平，根据实际制定工资标准并对各车间进行考核，同时也要加强对员工薪酬管理情况的考核；四是随着公司经营目标向纵深发展。今后还要根据工资制度改革进一步完善工资分配调整机制；五还要在生产经营中采取更加合理的薪酬体系。建立薪酬体系和员工激励机制，使公司能够真正实现长期发展。

五、存在的问题和今后的努力方向

尽管人力成本预算执行情况总体良好，但仍存在一些问题，如成本核算不准确。预算资金总量的合理性有待进一步提高。人才队伍结构还不够合理。员工的培训工作力度还不够，缺乏强有力的管理制度、措施保障职工的积极性、创造性，因此在今后的工作中要进一步加大人力资源预算管理工作力度，为公司发展做出更大贡献！